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演示賬套

會計科目余額表要平么

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bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

5.00

解題: 20.65w

您好明細賬中平了的會計科目，還要編入科目余額匯總表發(fā)生額累計

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默默的水池：回復bamboo老師我這科目匯總表只有3列：會計科目、借方金額、貸方金額。把借貸方發(fā)生額分別寫入借貸金額里嗎

2023-03-12 18:10:29

bamboo老師：回復默默的水池把借貸方發(fā)生額分別寫入借貸金額里是的

2023-03-12 18:22:40

默默的水池：回復bamboo老師好的，謝謝老師

2023-03-12 18:42:48

bamboo老師：回復默默的水池不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

2023-03-12 18:59:22

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

可能是有的余額數(shù)據(jù)沒有設進去。要看具體的報表說話

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宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

4.99

解題: 29.59w

您好！他既然說沒問題估計是知道為什么會不平了。

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尹娟：回復宋生老師用本期數(shù)減去期末就平，不知道為啥，那我怎么建帳啊

2023-03-12 20:34:35

宋生老師：回復尹娟您好！估計是有數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)了。

2023-03-12 20:55:57

徐阿富老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 5.85w

是不是有費用類科目做貸方了沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤，

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小雁：回復徐阿富老師制造費用沒分配導致資產(chǎn)負債表不平

2023-03-12 21:52:56

徐阿富老師：回復小雁你好，你的意思是剛好這個差額？

2023-03-12 22:09:10

小雁：回復徐阿富老師是的

2023-03-12 22:34:44

徐阿富老師：回復小雁那應該轉(zhuǎn)平，可以轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本――制造費用轉(zhuǎn)入

2023-03-12 22:54:33

小雁：回復徐阿富老師都是一些服裝吊牌商標貼紙檢測費，計入輔助生產(chǎn)成本可以嗎

2023-03-12 23:19:32

徐阿富老師：回復小雁你好，那也可以的。

2023-03-12 23:45:51

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 7.35w

期初數(shù)不平，就是不對的發(fā)生額是平的，應該期初期末差額是一樣的

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小八打Boss：回復辜老師那如果我沒有之前的數(shù)據(jù)，只有目前的數(shù)據(jù)，怎樣把這個調(diào)平吶

2023-03-12 23:44:03

辜老師：回復小八打Boss你要查找期初差異的原因的

2023-03-13 00:06:16

小八打Boss：回復辜老師如果數(shù)據(jù)不完整我就沒辦法查了吧？

2023-03-13 00:28:30

辜老師：回復小八打Boss你期初的數(shù)據(jù)沒有賬嗎

2023-03-13 00:46:00

小八打Boss：回復辜老師沒有，之前沒有內(nèi)賬，只讓代理公司報稅而已

2023-03-13 01:00:31

小八打Boss：回復辜老師所以，我頂多只有個流水

2023-03-13 01:25:36

辜老師：回復小八打Boss你損益科目，應該是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，應該沒有余額的啊

2023-03-13 01:36:47

QQ老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 9.02w

你好，你們是手工帳還是軟件？

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東老師

職稱：中級會計師,稅務師

4.99

解題: 18.18w

是不是你沒有把利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面？

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李娜：回復東老師結(jié)轉(zhuǎn)了吧，就是現(xiàn)在看不出來什么情況了，麻煩老師幫忙給看一下

2023-03-13 01:42:28

東老師：回復李娜你可以看看這個差額的數(shù)字能不能在賬上找到？

2023-03-13 02:09:12

李娜：回復東老師實在是找不到，沒看明白怎么會少，按說都是入賬了

2023-03-13 02:34:52

東老師：回復李娜那就需要看看是不是金額錄入錯誤了

2023-03-13 02:53:05

琪琪老師

職稱：初級會計師,注會經(jīng)濟法,CMA,注會稅法 ,稅務師一和二

4.97

解題: 0.02w

同學你好，首先你要保證銀行現(xiàn)金等科目是完全正確的，另外你看本月是否有些沒結(jié)賬或是掛錯科目等原因細細查看下

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文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，也就是您原來沒有期初余額的是嗎，是現(xiàn)在根據(jù)實際盤點的是嗎

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萍萍：回復文老師是的

2023-03-13 03:44:54

文老師：回復萍萍那或者就記入未分配利潤

2023-03-13 04:02:01

萍萍：回復文老師那實收資本的數(shù)據(jù)怎么取？

2023-03-13 04:27:57

文老師：回復萍萍這主要是需要問你們老板了

2023-03-13 04:54:37

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.34w

不行的，得考慮下期初，你的期初平了，期末才可以評。

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艷楊天：回復郭老師老師，這是19年9月的，只期末平，我也不知道咋回事，剛發(fā)現(xiàn)

2023-03-13 04:35:14

郭老師：回復艷楊天你的期初不平，起初是哪里來的？

2023-03-13 04:46:30

彩麗老師

職稱：初級會計師,中級會計師,審計師

4.99

解題: 1.65w

你好，看科目余額表期末余額借貸方的合計數(shù)

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天使愛美麗：回復彩麗老師老師，我要是過完賬了，科目余額表肯定是平的吧？

2023-03-13 05:56:53

彩麗老師：回復天使愛美麗是的。試算平衡才能正常結(jié)賬

2023-03-13 06:12:25

姜老師

職稱：高級會計師

4.98

解題: 0.48w

科目余額表和資產(chǎn)負債表一樣，資產(chǎn)類科目余額=負債類科目余額+所有者權益類科目余額

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?：回復姜老師費用類不用看嗎？

2023-03-13 07:39:14

姜老師：回復?費用類不用看，費用類科目期末無余額。

2023-03-13 07:52:19

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 46.27w

同學你好表格是系統(tǒng)出來的嗎

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咖啡蘭：回復樸老師是的，系統(tǒng)帶出來的

2023-03-13 08:31:36

樸老師：回復咖啡蘭那你得查一下明細賬或者總賬

2023-03-13 08:43:05

咖啡蘭：回復樸老師老師，錄完憑證的時候，哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)？

2023-03-13 09:01:41

樸老師：回復咖啡蘭損益類的都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2023-03-13 09:21:48

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 10.37w

您好，1、科目余額表可以是當期或以前期間的，結(jié)構上有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，試算平衡表一般是當月的，結(jié)構上有本期借方發(fā)生額，本期貸方發(fā)生額。在財務軟件上一般沒有試算平衡表的表述，也有的軟件試算平衡表就是科目余額表，兩者作用設置成本樣了。 2、會計憑證匯總表，亦稱“科目匯總表”。對部分憑證或者全部記賬憑證進行匯總，按各個會計科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。是裝訂憑證時使用的。一般一本憑證出一個會計憑證匯稅表。

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meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好；不建議的；科目余額表是公司資產(chǎn)負債表和利潤表中里反映各科目期初余額、本期借貸方發(fā)生和期末余額的情況，它主要是查詢公司的會計科目的發(fā)生額、余額等會計信息。試算平衡表是指某一時點上的各種賬戶及其余額的列表，定期地加計分類賬各賬戶的借貸方發(fā)生及余額的合計數(shù)，它主要是為了檢查借貸方是否平衡暨賬戶記錄有無錯誤的一種列表，用以驗證資產(chǎn)=負債%2B所有者權益，年末未分配利潤=年初未分配利潤%2B凈利潤。

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