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增值稅計提的會計科目
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.27w
引用 @ 眉蘇 發(fā)表的提問：
老師，請問下像我們免交的增值稅是怎么錄會計科目呢？
你們是什么原因免交的
16樓
2023-03-13 11:07:39
全部回復
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ Hebee 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計提增值稅會計科目是哪個？應交稅費下面都有明細
應交增值稅下面有3級科目不適合
17樓
2023-03-13 12:25:40
全部回復
彩麗老師：回復Hebee你好，小規(guī)模納稅人用應交稅費-應交增值稅 這個科目
2023-03-13 12:42:32
Hebee：回復彩麗老師 應交稅金～應交增值稅下面有3級科目不適合
2023-03-13 12:55:00
Hebee：回復彩麗老師 如何選擇呢
2023-03-13 13:18:11
Hebee：回復彩麗老師
2023-03-13 13:36:57
彩麗老師：回復Hebee這些明細科目你之前用了嗎？可以把他們刪掉，小規(guī)模納稅人增值稅不用設置三級明細科目，只用應交稅費-應交增值稅 這一個就行
2023-03-13 13:50:13
Hebee：回復彩麗老師 沒有用過
2023-03-13 14:13:07
Hebee：回復彩麗老師 那如果后續(xù)升級為一般納稅人呢
2023-03-13 14:40:55
Hebee：回復彩麗老師 再添加沒有影響嗎
2023-03-13 15:07:26
彩麗老師：回復Hebee沒有影響的，沒有用過就可以直接刪除，后續(xù)如果要用就新增
2023-03-13 15:32:21
Hebee：回復彩麗老師
2023-03-13 15:43:21
彩麗老師：回復Hebee還有什么問題嗎？怎么都是空白
2023-03-13 16:03:53
Hebee：回復彩麗老師 那我是實現銷售收入時候直接計提嗎
2023-03-13 16:27:05
彩麗老師：回復Hebee是確認收入的時候就要做增值稅
2023-03-13 16:49:06
Hebee：回復彩麗老師 還有公司購買無形資產，損益類科目那邊沒有累計攤銷，也要自己添加嗎
2023-03-13 17:13:59
Hebee：回復彩麗老師
2023-03-13 17:41:03
Hebee：回復彩麗老師 需要自己添加在管理費用下面嗎
2023-03-13 17:55:55
彩麗老師：回復Hebee累計攤銷科目是屬于資產類的，你找一下
2023-03-13 18:06:48
Hebee：回復彩麗老師 是管理費用～無形資產攤銷
2023-03-13 18:20:54
Hebee：回復彩麗老師 我們是小企業(yè)會計準則
2023-03-13 18:33:50
彩麗老師：回復Hebee無形資產的攤銷分錄是 借：管理費用-無形資產攤銷 貸：累計攤銷 這個涉及到的是2個科目 如果沒有管理費用-無形資產攤銷 科目，需要你自己新增明細科目
2023-03-13 18:44:04
Hebee：回復彩麗老師 累計攤銷也沒有的話也需要新增嗎
2023-03-13 19:08:37
彩麗老師：回復Hebee累計攤銷是一級科目，正常是有的。如果沒有你可以把不用的科目改成累計攤銷
2023-03-13 19:20:00
Hebee：回復彩麗老師 改完對系統(tǒng)財務報表有影響嗎，
2023-03-13 19:48:59
Hebee：回復彩麗老師 我改的是1601工程物資
2023-03-13 20:02:09
Hebee：回復彩麗老師
2023-03-13 20:22:41
彩麗老師：回復Hebee應該沒有影響，你可以下次出報表的時候試一下
2023-03-13 20:35:50
Hebee：回復彩麗老師 好的
2023-03-13 21:02:21
彩麗老師：回復Hebee祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評
2023-03-13 21:31:39
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
可抵押的增值稅是什么會計科目
沒有這個科目哦
18樓
2023-03-13 13:51:48
全部回復
答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 哆哆麻麻呀 發(fā)表的提問：
你好，請問增值稅加計抵減的會計科目怎么做？謝謝
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
19樓
2023-03-13 14:52:05
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 美兒 發(fā)表的提問：
每月計提營業(yè)稅金及附加時，計提的依據是應交增值稅科目的本月發(fā)生額，還是應交增值稅科目的余額?
您好，是應交增值稅科目的余額，更準確的說是本月應該交納的增值稅額。
20樓
2023-03-13 15:50:38
全部回復
美兒：回復王雁鳴老師 老師，請看我的科目余額。6月和7月科目余額在借方，不用計提營業(yè)稅金及附加，對吧？然后我是不是可以在9月一次計提本季度的營業(yè)稅金及附加680.23*（7% 3% 2%）=81.63，這樣做對嗎？
2023-03-13 16:05:58
王雁鳴老師：回復美兒您好，6月和7月科目余額在借方，不用計提營業(yè)稅金及附加，可以在9月一次計提本季度的營業(yè)稅金及附加680.23*（7% 3% 2%）=81.63，這樣做對的。
2023-03-13 16:21:51

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