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沒有如果：回復玲老師 對方公司倒閉了

玲老師：回復沒有如果你好 借 應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入

春華秋實：回復陳詩晗老師 那就是不做預算會計分錄是吧？

陳詩晗老師：回復春華秋實是的，應(yīng)付賬款預算會計是不處理的

春華秋實：回復陳詩晗老師 好的，謝謝老師！

陳詩晗老師：回復春華秋實不客氣，祝你工作愉快。

篼篼潴：回復悠然老師01 餐飲行業(yè)，這個是合作的承包商，期間會領(lǐng)用煤氣，他們的員工會住在本公司會扣除水電費，然后會領(lǐng)用食材，本公司不做原材料科目直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)成本科目

篼篼潴：回復悠然老師01 營業(yè)費用是現(xiàn)在的銷售費用科目么

篼篼潴：回復悠然老師01 月末計提應(yīng)付賬款，這個會計分錄怎么做合適呢

篼篼潴：回復悠然老師01 老師能回答我這個問題么？我問了別的老師，因為不能繼續(xù)問了所以找別的老師了

悠然老師01：回復篼篼潴營業(yè)費用是現(xiàn)在的銷售費用科目

篼篼潴：回復悠然老師01 會計分錄怎么做計提應(yīng)付賬款圖片

悠然老師01：回復篼篼潴借:主營業(yè)務(wù)成本100000 貸:應(yīng)付賬款100000 借:應(yīng)付賬款3456 貸:其他應(yīng)收款3456

篼篼潴：回復悠然老師01 那些扣除項目可以直接從我們的營業(yè)費用扣除么

悠然老師01：回復篼篼潴不可以直接扣除，需要視同銷售

篼篼潴：回復悠然老師01 第二個應(yīng)付賬款那里看不懂，3456

篼篼潴：回復悠然老師01 月末計提應(yīng)付賬款在借方，第一步我能看懂

篼篼潴：回復悠然老師01 老師這個會計分錄是不是直接從費用里扣除的

篼篼潴：回復悠然老師01 我也大概知道這樣做啥意思，成本費用直接沖減是負數(shù)

篼篼潴：回復悠然老師01 她這么做的意思相當于為在供應(yīng)商買貨，然后為供應(yīng)商墊付的項目就得從貨款里扣除，計提的應(yīng)付賬款就是扣減后的金額

悠然老師01：回復篼篼潴是的，她是直接沖減成本的

篼篼潴：回復悠然老師01 那和你們做的那個不一樣呢？有什么問題

悠然老師01：回復篼篼潴我是認為你們原來領(lǐng)材料的時候做過處理了，計入其他應(yīng)收款做過收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了，所以沖減其他應(yīng)收款

光明：回復meizi老師 光明: 老紫，你好，請都個問題，公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一小汽車90000元，核銷應(yīng)付賬款，分錄怎么寫呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借：固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計折舊 11025.64 貸：固定資產(chǎn) 90000 光明: 借：應(yīng)付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 營業(yè)外收入 11025.64

meizi老師：回復光明你好 借：應(yīng)付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計入營業(yè)外收入 你們是轉(zhuǎn)讓變賣處理的話

光明：回復meizi老師 這樣寫有余額了，請問應(yīng)該怎么寫

meizi老師：回復光明你好 你不是應(yīng)付賬款是9萬嗎 你 把余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉(zhuǎn)本年利潤去

小林：回復趙海龍老師 老師，如果另一家公司也是我的其他公司，不在我司的應(yīng)收賬款里面呢？就是第三個公司和我司的賬務(wù)是沒有關(guān)系的，是我本人的另外一家公司。

趙海龍老師：回復小林你把具體的詳細說一下

提問者1號：回復玲老師 老師，客戶5月份發(fā)了通知說不要了，可是當時沒做分錄，現(xiàn)在錄入到7月的賬，可以嗎

玲老師：回復提問者1號可以補記分錄 的呢

提問者1號：回復玲老師 補記是什么意思，我直接做到7月有影響嗎？如果去反結(jié)賬做到5月，會影響二季度申報數(shù)據(jù)的吧

玲老師：回復提問者1號你好 現(xiàn)在記就是補記的意思 ，反結(jié)賬最好的，就是麻煩 ，報表要更正申報?