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預(yù)繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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小林老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 珍9387612 發(fā)表的提問：
預(yù)繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
1樓
2023-03-12 15:26:11
全部回復(fù)
珍9387612：回復(fù)小林老師 不用計(jì)提嗎
2023-03-12 15:46:31
小林老師：回復(fù)珍9387612您好，預(yù)交不需要計(jì)提，直接支付
2023-03-12 16:08:35
珍9387612：回復(fù)小林老師 企業(yè)所得稅補(bǔ)虧分錄怎么寫啊
2023-03-12 16:25:06
小林老師：回復(fù)珍9387612您好。虧損不需要做分錄，
2023-03-12 16:54:46
珍9387612：回復(fù)小林老師 以前年度計(jì)提了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在紅字沖減了是不是就可以了
2023-03-12 17:09:19
小林老師：回復(fù)珍9387612您好，是的，您的理解非常正確
2023-03-12 17:22:01
梵一老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 陽陽2014 發(fā)表的提問：
預(yù)繳所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2樓
2023-03-12 16:39:53
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小畢 發(fā)表的提問：
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄，繳納的會(huì)計(jì)分錄，年終匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄，謝謝
你好 預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 匯算清繳后調(diào)整 繳納 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
3樓
2023-03-12 17:52:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄預(yù)繳稅會(huì)計(jì)分錄
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
4樓
2023-03-12 19:13:42
全部回復(fù)
L.：回復(fù)鄒老師 預(yù)繳稅款期末余額在借方怎么調(diào)？
2023-03-12 19:37:53
鄒老師：回復(fù)L.你好，預(yù)交稅款本來就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方，這個(gè)不需要調(diào)整的
2023-03-12 20:05:25
L.：回復(fù)鄒老師 需要轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？
2023-03-12 20:15:37
鄒老師：回復(fù)L.你好，這個(gè)具體是預(yù)交的什么稅款？
2023-03-12 20:28:10
L.：回復(fù)鄒老師 預(yù)繳增值稅、附加稅及個(gè)稅。
2023-03-12 20:57:08
鄒老師：回復(fù)L.你好，如果有增值稅，附加稅，個(gè)人所得稅需要交納，就需要計(jì)提 如果沒有，只是預(yù)交就不用計(jì)提的
2023-03-12 21:26:53
L.：回復(fù)鄒老師 謝謝啦老師
2023-03-12 21:46:27
鄒老師：回復(fù)L.不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
2023-03-12 22:08:56
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)項(xiàng)目預(yù)繳稅款，預(yù)繳的個(gè)人所得稅預(yù)繳時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄？需要計(jì)提嗎？計(jì)提如何做會(huì)計(jì)分錄？
你好，同學(xué)。不需要計(jì)提 交納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交個(gè)稅 貸 銀行存款
5樓
2023-03-12 20:23:03
全部回復(fù)
琳：回復(fù)陳詩晗老師 老師我以前都計(jì)提了
2023-03-12 20:53:46
琳：回復(fù)陳詩晗老師 怎么調(diào)整
2023-03-12 21:11:55
陳詩晗老師：回復(fù)琳你以前的分錄就是記多了，你 現(xiàn)在沖紅處理。
2023-03-12 21:23:38
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 李娜 發(fā)表的提問：
預(yù)繳企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄有嗎
需要交就做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以。
6樓
2023-03-12 21:34:32
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ ????????Utah 發(fā)表的提問：
所得稅預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄流程是怎樣呢
在月末（季度末）計(jì)提企業(yè)所得稅分錄如下 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 同時(shí)做如下分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 在實(shí)際繳納時(shí)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
7樓
2023-03-12 23:00:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅預(yù)繳會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
8樓
2023-03-13 00:08:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 喜洋洋 發(fā)表的提問：
沖減以前預(yù)繳的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好，是本年的還是以前年度的
9樓
2023-03-13 01:30:56
全部回復(fù)
喜洋洋：回復(fù)鄒老師 本年的
2023-03-13 01:55:53
鄒老師：回復(fù)喜洋洋你好 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2023-03-13 02:18:28
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ qinru 發(fā)表的提問：
異地預(yù)繳個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
10樓
2023-03-13 02:58:41
全部回復(fù)
qinru：回復(fù)郭老師 需要計(jì)提嗎
2023-03-13 03:29:31
qinru：回復(fù)郭老師 季末發(fā)現(xiàn)沒有要交的個(gè)稅，預(yù)繳的個(gè)稅在應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅上一直掛著
2023-03-13 03:50:30
qinru：回復(fù)郭老師 該怎么處理呢
2023-03-13 04:18:47
郭老師：回復(fù)qinru不需要計(jì)提，你如果是季度申報(bào)的，季度末的那個(gè)月在計(jì)提 不交不用計(jì)提，掛著表示多交
2023-03-13 04:37:32
qinru：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在是季度末要申報(bào)，那就一直掛著跨年到2020年嗎，還是這筆預(yù)繳的個(gè)稅在年末怎么處理，還是有些不明白
2023-03-13 05:06:15
郭老師：回復(fù)qinru你好，繼續(xù)掛賬可以的 沒有規(guī)定不可以有余額
2023-03-13 05:24:47
qinru：回復(fù)郭老師 那我掛在賬上，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除嗎
2023-03-13 05:36:06
郭老師：回復(fù)qinru你好，不可以的，
2023-03-13 05:50:25
qinru：回復(fù)郭老師 好的謝謝老師～
2023-03-13 06:06:50
郭老師：回復(fù)qinru不用客氣的，
2023-03-13 06:24:20
徐璐老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ 布朗熊的可妮兔 發(fā)表的提問：
異地施工預(yù)繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款。
11樓
2023-03-13 03:53:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ????J.ing???????? 發(fā)表的提問：
企業(yè)在項(xiàng)目地按0.2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)本季度還需要繳納企業(yè)所得稅，請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？是扣除已預(yù)繳的企業(yè)所得稅去計(jì)提做會(huì)計(jì)分錄嗎？
你好 預(yù)交 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)提是按利潤總額*25%計(jì)提的
12樓
2023-03-13 05:22:14
全部回復(fù)
????J.ing????????：回復(fù)鄒老師 預(yù)交的不用計(jì)提嗎？
2023-03-13 05:47:20
鄒老師：回復(fù)????J.ing????????你好，預(yù)交做預(yù)交分錄，計(jì)提根據(jù)利潤總額*25%計(jì)提就是了
2023-03-13 05:59:02
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 段莉莉 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄
公司繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸；銀行存款 從工資扣除 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
13樓
2023-03-13 06:36:29
全部回復(fù)
段莉莉：回復(fù)暖暖老師 關(guān)鍵是我扣誰的工資呀
2023-03-13 07:01:49
暖暖老師：回復(fù)段莉莉你個(gè)人所得稅，你是個(gè)體戶？
2023-03-13 07:24:04
段莉莉：回復(fù)暖暖老師 不是，是公司，一般納稅人，你的意思是直接進(jìn)應(yīng)付職工薪酬就可以了
2023-03-13 07:35:02
暖暖老師：回復(fù)段莉莉那直接計(jì)入工資就可以
2023-03-13 07:59:01
段莉莉：回復(fù)暖暖老師 那這個(gè)科目怎么平呢，難道就一直掛著？
2023-03-13 08:22:58
暖暖老師：回復(fù)段莉莉計(jì)入費(fèi)用或者額成本
2023-03-13 08:48:33
段莉莉：回復(fù)暖暖老師 那企業(yè)所得稅呢，異地預(yù)繳的第二年匯算清繳時(shí)需不需要扣除
2023-03-13 09:05:07
暖暖老師：回復(fù)段莉莉你匯泉清繳時(shí)就可以扣除
2023-03-13 09:22:39
段莉莉：回復(fù)暖暖老師 那計(jì)提是不是就是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-03-13 09:45:45
暖暖老師：回復(fù)段莉莉你這里我也覺得是企業(yè)所得稅，但是你自己說個(gè)人所得稅
2023-03-13 10:02:32
李煜老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 開心、幸福 發(fā)表的提問：
預(yù)繳增值稅，個(gè)稅，附加稅，企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄和計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
14樓
2023-03-13 07:39:35
全部回復(fù)
小黎老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ ToMaTo 發(fā)表的提問：
報(bào)2019年企業(yè)所得稅，退了預(yù)繳企業(yè)所得稅，求會(huì)計(jì)分錄
你好，直接沖減借銀行存款，貸所得稅
15樓
2023-03-13 08:58:53
全部回復(fù)
ToMaTo：回復(fù)小黎老師 所得稅損益類要放借方紅字么
2023-03-13 09:19:03
小黎老師：回復(fù)ToMaTo你好，是的紅字做借方
2023-03-13 09:45:07

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