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營(yíng)改增后酒店會(huì)計(jì)分錄
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陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問(wèn)：
關(guān)于營(yíng)改增以后酒店服務(wù)業(yè),視同銷售部分如何納稅?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
視同銷售就是按照銷售繳納稅款 假如，員工自用的東西，價(jià)值50，視同銷售，不含稅銷售價(jià)100 借：管理費(fèi)用66 貸：庫(kù)存商品50 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅16
1樓
2023-03-12 15:48:17
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那如果酒店住房，餐飲的用餐呢？
2023-03-12 16:04:31
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)Zmj一樣的，本來(lái)不是銷售，視同銷售交稅 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 營(yíng)業(yè)成本、庫(kù)存等
2023-03-12 16:28:49
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 媽媽愛菠菜 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店?duì)I改增了嗎
還沒(méi)有。祝你學(xué)習(xí)愉快。。
2樓
2023-03-12 16:55:37
全部回復(fù)
媽媽愛菠菜：回復(fù)鄒老師 那他們需要繳納哪些稅，分別稅率是多少
2023-03-12 17:13:50
鄒老師：回復(fù)媽媽愛菠菜營(yíng)業(yè)稅5%，城建稅7%或5%，教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，地方稅種等
2023-03-12 17:43:25
媽媽愛菠菜：回復(fù)鄒老師 那他們開出去的餐飲發(fā)票是5個(gè)點(diǎn)的對(duì)吧，我看發(fā)票上面沒(méi)有稅率，
2023-03-12 18:02:07
鄒老師：回復(fù)媽媽愛菠菜餐飲發(fā)票上是不會(huì)載明稅率的，他們按發(fā)票金額申報(bào)納稅時(shí)適用稅率是5%
2023-03-12 18:17:43
媽媽愛菠菜：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！！因?yàn)閲?guó)稅在申報(bào)的時(shí)候都要換算成不含稅的金額申報(bào)，地稅我就奇怪怎么直接按金額申報(bào)呢
2023-03-12 18:28:08
鄒老師：回復(fù)媽媽愛菠菜這就是增值稅和營(yíng)業(yè)稅發(fā)票申報(bào)的不同之處
2023-03-12 18:39:53
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，酒店會(huì)計(jì)營(yíng)改增課程為什么打不開？
你好，可能是相關(guān)課程還沒(méi)有更新好
3樓
2023-03-12 18:07:49
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問(wèn)：
營(yíng)改增之后對(duì)酒店行業(yè)有什么影響
您好！關(guān)鍵就是需要進(jìn)項(xiàng)抵扣了。如果是小規(guī)模就沒(méi)有什么影響。
4樓
2023-03-12 19:02:08
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 火星上的小兔子 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店應(yīng)交那些稅，營(yíng)改增以后。怎么計(jì)算
需要交增值稅，企業(yè)所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，代扣代繳個(gè)人所得稅，需要看你們是小規(guī)模還是一般納稅人
5樓
2023-03-12 19:57:19
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店行業(yè)會(huì)務(wù)費(fèi)是否營(yíng)改增范圍？
咨詢有關(guān)酒店行業(yè)會(huì)務(wù)費(fèi)是否屬于營(yíng)改增項(xiàng)目，遼寧是否有酒店行業(yè)是否有營(yíng)改增相關(guān)的規(guī)定
6樓
2023-03-12 21:11:55
全部回復(fù)
李老師2：回復(fù)jossonli目前，對(duì)賓館、飯店直接提供餐飲、住宿服務(wù)并提供的會(huì)議組辦業(yè)務(wù)，繼續(xù)繳納營(yíng)業(yè)稅，暫不納入營(yíng)改增范圍
2023-03-12 21:44:23
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
營(yíng)改增后酒店能開會(huì)議服務(wù)發(fā)票嗎
你好，如果提供了會(huì)議服務(wù)，是可以的
7樓
2023-03-12 22:03:18
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ Hot spring 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店?duì)I改增之后，毛利率如何計(jì)算？？
您好！還是一樣用（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
8樓
2023-03-12 23:32:37
全部回復(fù)
Hot spring：回復(fù)宋生老師 計(jì)算方法我是知道的，但營(yíng)改增之后收入是減了銷項(xiàng)稅的，成本是減了進(jìn)項(xiàng)稅的。這樣的話，與營(yíng)改增之前含了稅金算出的毛利率是有區(qū)別的。而營(yíng)業(yè)部門都要求按加了稅金的收入算，不知道有無(wú)解決辦法？？？
2023-03-12 23:43:59
宋生老師：回復(fù)Hot spring您好！沒(méi)有好辦法，因?yàn)樽罱K繳納的稅跟以前計(jì)算的方式不同了。除非就直接規(guī)定一個(gè)比例。
2023-03-13 00:11:21
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 十月 發(fā)表的提問(wèn)：
營(yíng)改增酒店餐飲企業(yè)會(huì)計(jì)如何核算？
你好，是需要核算什么？
9樓
2023-03-13 00:56:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 含笑回眸 發(fā)表的提問(wèn)：
大酒店?duì)I改增后稅率多少
你好，小規(guī)模是3%，一般納稅人增值稅是6%
10樓
2023-03-13 02:13:46
全部回復(fù)
含笑回眸：回復(fù)鄒老師 賬務(wù)核算關(guān)鍵點(diǎn)是什么
2023-03-13 02:32:58
鄒老師：回復(fù)含笑回眸你好，最核心的就是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分析做出相應(yīng)分錄，保證科目，方向，金額正確
2023-03-13 02:50:42
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小U 發(fā)表的提問(wèn)：
酒店行業(yè)營(yíng)改增后哪些是可以抵扣，哪些是不可以抵扣的？
你好，比如購(gòu)買的菜金，食品，飲料，肉蛋等等是可以抵扣的 比如 外購(gòu)的用于集體福利的不可以抵扣
11樓
2023-03-13 03:32:41
全部回復(fù)
小U：回復(fù)鄒老師 那一些酒店里的低值易耗品和固定資產(chǎn)可以抵扣嗎
2023-03-13 03:52:43
鄒老師：回復(fù)小U你好，取得專用發(fā)票是可以抵扣的
2023-03-13 04:12:51
小U：回復(fù)鄒老師 主要是因?yàn)榫频杲?jīng)營(yíng)范圍是包括這些才可以抵扣嗎？如果是一般商貿(mào)行業(yè)的固定資產(chǎn)和低值易耗品就不可以抵扣了吧？一般商貿(mào)行業(yè)可以抵扣是他們的產(chǎn)品是嗎
2023-03-13 04:29:04
鄒老師：回復(fù)小U你好，不是這樣理解的 一般是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的購(gòu)進(jìn)，一般是可以抵扣的，與你是酒店行業(yè)，還是貿(mào)易公司沒(méi)有區(qū)別，都是可以抵扣的
2023-03-13 04:54:32
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 李靜 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，酒店?duì)I改增課程，更新好了嗎
你好，目前還沒(méi)有
12樓
2023-03-13 04:56:12
全部回復(fù)
益馨
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 利/微笑 發(fā)表的提問(wèn)：
?想了解一下酒店行業(yè)的營(yíng)改增的業(yè)務(wù)問(wèn)題。麻煩老師講解一下。
找下營(yíng)改增生活服務(wù)類行政，不是幾句話說(shuō)明白的
13樓
2023-03-13 06:24:14
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 文同學(xué) 發(fā)表的提問(wèn)：
營(yíng)改增對(duì)企業(yè)收益的影響？比如酒店業(yè)，該如何做
您好，營(yíng)改增企業(yè)稅負(fù)是降低了，小規(guī)模納稅人與原來(lái)一樣操作，如果是一般納稅人，在采購(gòu)或者支付費(fèi)用時(shí)，盡量要求對(duì)方提供增值稅專用發(fā)票，用于抵扣增值稅。
14樓
2023-03-13 07:31:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 呆萌的云朵 發(fā)表的提問(wèn)：
有酒店企業(yè)的課件嗎。營(yíng)改增后的，
http://lx.acc5.com/main_72/
15樓
2023-03-13 08:44:18
全部回復(fù)
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

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