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應(yīng)付賬款核銷(xiāo)會(huì)計(jì)處理
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姜老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 迪恩 發(fā)表的提問(wèn)：
上年漏記了一個(gè)應(yīng)付賬款，然后在本年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)支付這筆貨款 要怎么做會(huì)計(jì)處理呢
上年的應(yīng)付賬款對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票了嗎？找到那張發(fā)票做賬。
1樓
2023-03-12 16:34:51
全部回復(fù)
姜老師：回復(fù)迪恩上年的應(yīng)付賬款對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票了嗎？找到那張發(fā)票做賬。
2023-03-12 16:59:43
宸宸老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ Destiny 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)付賬款核銷(xiāo)是怎么處理的？有預(yù)付和付款單兩種為什么跟預(yù)付款核銷(xiāo)應(yīng)付賬款數(shù)值沒(méi)有發(fā)生變化？
有預(yù)付和付款單兩種，只能做分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)付賬款
2樓
2023-03-12 17:44:10
全部回復(fù)
宸宸老師：回復(fù)Destiny如果是做的這樣的分錄 1. 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款 2.借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 科目一樣的時(shí)候才用核銷(xiāo)
2023-03-12 18:22:51
Destiny：回復(fù)宸宸老師 核銷(xiāo)之后生成這樣的分錄？為什么應(yīng)付賬款總額沒(méi)有變化？
2023-03-12 18:43:28
宸宸老師：回復(fù)Destiny如果借方、貸方都是“應(yīng)付賬款”的話(huà)，只需要“核銷(xiāo)”。核銷(xiāo)完之后是不需要做分錄的
2023-03-12 19:04:14
Destiny：回復(fù)宸宸老師 這種核銷(xiāo)以后應(yīng)付預(yù)付的總額減少了
2023-03-12 19:16:34
Destiny：回復(fù)宸宸老師 你的意思是說(shuō)應(yīng)付賬款和標(biāo)準(zhǔn)的付款單核銷(xiāo)不會(huì)使應(yīng)付賬款數(shù)額變動(dòng)嗎？
2023-03-12 19:38:55
Destiny：回復(fù)宸宸老師 我現(xiàn)在就是不明白為什么應(yīng)付賬款應(yīng)該在核銷(xiāo)之后總額減少，可為什么我跟付款單核銷(xiāo)之后應(yīng)付賬款總額沒(méi)有改變？
2023-03-12 19:51:36
宸宸老師：回復(fù)Destiny想同的科目用核銷(xiāo)，不同的科目用分錄。 這是個(gè)用友設(shè)置的功能。
2023-03-12 20:17:34
Destiny：回復(fù)宸宸老師 什么意思？
2023-03-12 20:41:24
Destiny：回復(fù)宸宸老師 我現(xiàn)在就想問(wèn)一下，應(yīng)付賬款總額核銷(xiāo)之后是不是總數(shù)應(yīng)該減少？
2023-03-12 20:51:40
宸宸老師：回復(fù)Destiny就是說(shuō)您一定要問(wèn)我為什么，我也很難回答的。抱歉。 您可以問(wèn)一下，用友客服。
2023-03-12 21:20:30
Destiny：回復(fù)宸宸老師 我不是問(wèn)用友為什么會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題，我是問(wèn)正常會(huì)計(jì)問(wèn)題，是不是應(yīng)該減少？
2023-03-12 21:47:08
宸宸老師：回復(fù)Destiny操作正確的話(huà)，應(yīng)付賬款余額肯定減少的。 您的兩筆分錄截圖我看一下。
2023-03-12 21:57:54
Destiny：回復(fù)宸宸老師 就是我剛才給您發(fā)的兩個(gè)，我發(fā)的第一個(gè)就是應(yīng)付賬款總數(shù)沒(méi)變的那個(gè)
2023-03-12 22:09:04
宸宸老師：回復(fù)Destiny應(yīng)付賬款管理~帳表管理~業(yè)務(wù)報(bào)表~業(yè)務(wù)明細(xì)賬，供應(yīng)商那一欄輸進(jìn)去，然后看看這家客戶(hù)是否做正確了？
2023-03-12 22:19:55
微微老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 范燕婷 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)付賬款在付款時(shí)，扣掉手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，在外賬會(huì)計(jì)處理上怎么處理好一點(diǎn)。，銷(xiāo)應(yīng)付賬款又該怎么消
您好，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
3樓
2023-03-12 18:55:43
全部回復(fù)
范燕婷：回復(fù)微微老師 問(wèn)題應(yīng)付賬款少了幾塊錢(qián)，做為手續(xù)費(fèi)了
2023-03-12 19:17:45
微微老師：回復(fù)范燕婷手續(xù)費(fèi)由供應(yīng)商承擔(dān)了，不是您的財(cái)務(wù)費(fèi)用，所以就這樣入賬就好啦
2023-03-12 19:35:33
軼塵老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 糖炒栗子 發(fā)表的提問(wèn)：
核銷(xiāo)后的應(yīng)付賬款，又要轉(zhuǎn)回應(yīng)怎么做賬務(wù)處理
貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字） 貸：應(yīng)付賬款?
4樓
2023-03-12 20:08:26
全部回復(fù)
糖炒栗子：回復(fù)軼塵老師 需要附說(shuō)明吧，摘要寫(xiě)沖回核銷(xiāo)的應(yīng)付賬款么？
2023-03-12 20:25:39
軼塵老師：回復(fù)糖炒栗子是的！你的理解正確！
2023-03-12 20:50:54
許老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 朝花夕拾 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)教老師：都是國(guó)企，A公司欠B公司3000萬(wàn)，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)處理是A公司掛其他應(yīng)付款3000萬(wàn)，收國(guó)資辦文件調(diào)整這筆欠款作為B公司對(duì)A的投資，A公司賬務(wù)處理為借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本，現(xiàn)在又有C公司，國(guó)資下文，把之前B公司對(duì)A公司投資的3000萬(wàn)股權(quán)劃轉(zhuǎn)給C公司，請(qǐng)教老師個(gè)公司的賬務(wù)處理是怎么樣的，
同學(xué)你好！這個(gè)只是股東變更的? ?A公司賬務(wù)處理 借：實(shí)收資本-B公司 ? ? ?貸：實(shí)收資本-C公司
5樓
2023-03-12 21:03:05
全部回復(fù)
朝花夕拾：回復(fù)許老師 原B公司對(duì)A的長(zhǎng)期股權(quán)投資，現(xiàn)在C公司是否需要用到長(zhǎng)期股權(quán)投資，這個(gè)科目，謝謝老師！
2023-03-12 21:28:25
許老師：回復(fù)朝花夕拾你現(xiàn)在是做哪個(gè)公司的賬？會(huì)計(jì)主體? 明確一下? 否則沒(méi)法做的
2023-03-12 21:47:50
朝花夕拾：回復(fù)許老師 老師我這邊三個(gè)公司的賬都在做，三個(gè)公司的賬都在做，我們是國(guó)資辦下面的國(guó)企，
2023-03-12 22:09:03
朝花夕拾：回復(fù)許老師 現(xiàn)在就是C公司對(duì)A公司100%股權(quán)
2023-03-12 22:22:32
許老師：回復(fù)朝花夕拾B公司的話(huà) 借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ?貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 C公司的話(huà) 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ? ? 貸：資本公積
2023-03-12 22:42:13
朝花夕拾：回復(fù)許老師 謝謝老師！
2023-03-12 23:02:15
許老師：回復(fù)朝花夕拾不客氣，如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
2023-03-12 23:12:21
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 別看手機(jī)9072856 發(fā)表的提問(wèn)：
無(wú)法支付的應(yīng)付賬款 進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的科目怎么做
您好!借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入。
6樓
2023-03-12 22:08:27
全部回復(fù)
李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
對(duì)于企業(yè)無(wú)法支付的應(yīng)付賬款 會(huì)計(jì)處理應(yīng)將其作為企業(yè)的當(dāng)期收入. A.對(duì)B.錯(cuò)
對(duì)于企業(yè)無(wú)法支付的應(yīng)付賬款 會(huì)計(jì)處理應(yīng)將其作為企業(yè)的當(dāng)期收入. A.對(duì)B.錯(cuò)
7樓
2023-03-12 23:05:08
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙錯(cuò)的 作為營(yíng)業(yè)外收入
2023-03-12 23:15:11
李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
銷(xiāo)售退回的會(huì)計(jì)處理有可能涉及到應(yīng)付賬款科目嗎?
一般不可能涉及到應(yīng)付賬款，可能會(huì)涉及到應(yīng)收賬款
8樓
2023-03-13 00:01:24
全部回復(fù)
文老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 韓韓 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 金蝶應(yīng)收應(yīng)付收款核銷(xiāo)時(shí)核銷(xiāo)錯(cuò)了怎么處理呢
您好，您可以先反結(jié)賬，反記賬，然后再修改
9樓
2023-03-13 01:13:10
全部回復(fù)
齊惠老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.23
解題: 0.15w
引用 @ 務(wù)實(shí)的月光 發(fā)表的提問(wèn)：
核銷(xiāo)貸款收回賬務(wù)處理怎么做會(huì)計(jì)分錄
核銷(xiāo)貸款收回賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄是指，在收回貸款之后，需要核銷(xiāo)貸款本金、利息、罰息等相關(guān)攤銷(xiāo)成本，以及將貸款賬單核銷(xiāo)為零。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該按照“借貸雙方平衡”原則，分別記錄貸款本金、利息、罰息及其他攤銷(xiāo)成本的借貸雙方憑證，以便核實(shí)核銷(xiāo)賬款的具體金額。 拓展知識(shí)：核銷(xiāo)貸款收回賬務(wù)的會(huì)計(jì)處理，是因?yàn)橘J款的回收，會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)處理產(chǎn)生一定的影響，核銷(xiāo)貸款收回賬務(wù)的會(huì)計(jì)處理，會(huì)在會(huì)計(jì)分錄中直接反映出貸款本金、利息、罰息等相關(guān)攤銷(xiāo)成本的變化，并將貸款賬單核銷(xiāo)為零。
10樓
2023-03-13 02:15:00
全部回復(fù)
丁老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.31w
引用 @ 小魚(yú)兒 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法收回的應(yīng)收、預(yù)付款沒(méi)有做減值準(zhǔn)備怎么處理？掛賬多久后核銷(xiāo)？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
確認(rèn)無(wú)法收回就可以計(jì)提壞賬，計(jì)提借資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備，核銷(xiāo)時(shí)，借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款（預(yù)付賬款）
11樓
2023-03-13 03:35:58
全部回復(fù)
小魚(yú)兒：回復(fù)丁老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有資產(chǎn)減值損失科目吧
2023-03-13 04:15:16
丁老師：回復(fù)小魚(yú)兒發(fā)生的壞賬直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2023-03-13 04:44:12
小魚(yú)兒：回復(fù)丁老師 金額需要去稅局備案嗎？金額不大
2023-03-13 05:05:29
丁老師：回復(fù)小魚(yú)兒你好，不用去稅局備案。
2023-03-13 05:19:11
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 果果 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：核銷(xiāo)應(yīng)付賬款，預(yù)算會(huì)計(jì)只需做呢 ？
你好，同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)是收會(huì)實(shí)現(xiàn)制，你這里不做處理。
12樓
2023-03-13 04:59:28
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 綠茶一杯 發(fā)表的提問(wèn)：
政府會(huì)計(jì)核算中上年度的應(yīng)付賬款在年初會(huì)計(jì)銜接的時(shí)候已做財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增加了，本年度支付該筆應(yīng)付賬款的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該如何處理
你好， 借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存…貨幣資金
13樓
2023-03-13 06:22:02
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ksuxfm 發(fā)表的提問(wèn)：
行政單位發(fā)生職工預(yù)借差旅費(fèi)時(shí)，預(yù)算會(huì)計(jì)在借支時(shí)不做賬務(wù)處理，報(bào)銷(xiāo)時(shí)才做賬務(wù)處理，如果借費(fèi)用的員工辭職了，不報(bào)銷(xiāo)，也不還款，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)其他應(yīng)收款，那預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理？
你好，同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)在借支時(shí)就要計(jì)相關(guān)支出處理的。
14樓
2023-03-13 07:28:05
全部回復(fù)
石老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ 沙礫 發(fā)表的提問(wèn)：
逾期應(yīng)收賬款壞賬核銷(xiāo)怎么處理
你好，如果之前計(jì)提過(guò)壞賬核銷(xiāo)的時(shí)候，作借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備a公司貸應(yīng)收賬款a公司
15樓
2023-03-13 08:50:13
全部回復(fù)
沙礫：回復(fù)石老師 之前已提壞賬
2023-03-13 09:15:55
石老師：回復(fù)沙礫你好，那這種情況的話(huà)就是借應(yīng)收賬款壞賬，準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款，把應(yīng)收賬款余額核銷(xiāo)掉就可以了
2023-03-13 09:39:17
沙礫：回復(fù)石老師 對(duì)，我現(xiàn)在就是要核銷(xiāo)。比如：浙江嘉興振泰經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司期初金額2435067.20元，期初壞賬準(zhǔn)備2435067.20元，計(jì)提減值2310148.25元，老師可以做一下完整的會(huì)計(jì)分錄嗎？
2023-03-13 09:54:50
石老師：回復(fù)沙礫你好，這家客戶(hù)期初的應(yīng)收賬款余額已經(jīng)全額計(jì)提了，壞賬準(zhǔn)備又計(jì)提的這個(gè)金額是什么呢？
2023-03-13 10:18:40
沙礫：回復(fù)石老師 10年以上按94.87%減值了
2023-03-13 10:33:15
石老師：回復(fù)沙礫你好，你公司本項(xiàng)壞賬在期初已經(jīng)全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，因此本期無(wú)需再增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本期做的這一筆計(jì)提應(yīng)該要沖減掉，分錄為借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸信用減值損失，再把期初的243.5萬(wàn)元的部分，做借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款進(jìn)行壞賬核銷(xiāo)
2023-03-13 10:48:52
沙礫：回復(fù)石老師 合同負(fù)債轉(zhuǎn)預(yù)收賬款怎么分錄
2023-03-13 11:05:33
石老師：回復(fù)沙礫你好，借合同負(fù)債貸預(yù)收賬款
2023-03-13 11:31:32
沙礫：回復(fù)石老師 我們單位是SAP作賬是不是用清賬的方法呢
2023-03-13 11:54:27
石老師：回復(fù)沙礫你好，這個(gè)應(yīng)該不屬于清賬，應(yīng)該是屬于重分類(lèi)
2023-03-13 12:21:46
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