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營(yíng)改增之后的會(huì)計(jì)科目
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武老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)營(yíng)改增之前開始施工，營(yíng)改增之后還沒竣工，這種項(xiàng)目營(yíng)改增之后是怎么計(jì)稅的，老師這種題目怎么核算
你可以選擇按一般或者簡(jiǎn)易方式進(jìn)行計(jì)稅
1樓
2023-03-12 18:21:31
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡覺 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增之后房產(chǎn)稅和土地使用稅計(jì)提計(jì)入什么科目
應(yīng)交稅費(fèi)科目下核算
2樓
2023-03-12 19:34:50
全部回復(fù)
磕完瓜子^ ^睡覺：回復(fù)QQ老師 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023-03-12 19:50:32
QQ老師：回復(fù)磕完瓜子^ ^睡覺是的
2023-03-12 20:18:22
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 李同學(xué) 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增后印花稅需要計(jì)提嗎？計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
你好，需要，計(jì)入稅金及附加科目
3樓
2023-03-12 20:27:55
全部回復(fù)
李同學(xué)：回復(fù)吳月柳 測(cè)試問題，謝謝老師
2023-03-12 20:46:43
吳月柳：回復(fù)李同學(xué)不客氣
2023-03-12 21:11:57
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 金衛(wèi) 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增之后，勞務(wù)派遣公司的增值稅科目怎么做賬
老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，是差額征稅，確認(rèn)收入時(shí)候，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，繳納的時(shí)候，就轉(zhuǎn)為借方，沒有設(shè)置其他明細(xì)科目，這樣做是否否和稅法，請(qǐng)教下正確的增值稅會(huì)計(jì)分錄
4樓
2023-03-12 21:18:41
全部回復(fù)
袁老師：回復(fù)金衛(wèi)借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2023-03-12 21:45:45
金衛(wèi)：回復(fù)袁老師 那老師您的意思是，這個(gè)一般納稅人，勞務(wù)公司，在做增值稅時(shí)候，可以不用設(shè)置其他的明細(xì)，比如進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅這些明細(xì)，可以直接做貸：應(yīng)交稅費(fèi)，下個(gè)月繳納的時(shí)候就借：應(yīng)交稅費(fèi)？不需要做轉(zhuǎn)出以及結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)嗎？
2023-03-12 22:02:51
袁老師：回復(fù)金衛(wèi)需要的，也可以不設(shè)置的，只要核算清楚
2023-03-12 22:22:03
金衛(wèi)：回復(fù)袁老師 我的核算清楚，那謝謝老師
2023-03-12 22:38:33
金衛(wèi)：回復(fù)袁老師 我的意思是，我公司是一般納稅人，這些科目也設(shè)置了，只是這些明細(xì)科目沒有去使用，我公司是差額征稅，簡(jiǎn)易征稅，然后之前的會(huì)計(jì)就是沒有用這些明細(xì)科目，就是直接通過這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目過渡，銷售的時(shí)候也是這個(gè)科目，下月繳納稅款的時(shí)候也是這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。如果我通過這個(gè)科目，核算清楚了，只是沒有通過其他明細(xì)來做，就是通過這個(gè)科目做，是否合理，主要是去年出了個(gè)財(cái)會(huì){2016}22號(hào)文件，是針對(duì)增值稅這個(gè)明細(xì)科目的，所以我才注意這個(gè)科目是否設(shè)置合理，所以來請(qǐng)教你們這些專業(yè)老師
2023-03-12 22:57:26
袁老師：回復(fù)金衛(wèi)按照這些規(guī)定，更規(guī)范
2023-03-12 23:17:54
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增交稅的會(huì)計(jì)科目沒有改變吧
你好，變動(dòng)不大 ，百度有
5樓
2023-03-12 22:10:22
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 專一的悟空 發(fā)表的提問：
老師營(yíng)改增后，會(huì)計(jì)科目下面的應(yīng)交稅金-營(yíng)業(yè)稅也要改成應(yīng)交稅金 -增值稅了吧。
你好！是的。
6樓
2023-03-12 23:07:57
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 可愛寶貝 發(fā)表的提問：
能否發(fā)一份營(yíng)改增之后的建筑行業(yè)的科目設(shè)置表
　　一、建筑行業(yè)營(yíng)改增后會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，除營(yíng)業(yè)稅改為增值稅，其他是一樣的。 　　二、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置 　?。ㄒ唬┰鲋刀愐话慵{稅人設(shè)置的基本科目： 　　1、二級(jí)科目：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 　　2、“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”三級(jí)專欄： 　　借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）　　 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
7樓
2023-03-13 00:02:51
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 金今 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增之后小規(guī)模公司稅金計(jì)提和支付的科目，一般納稅人稅金計(jì)提和支付、剩余的科目
都可以用稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)科目
8樓
2023-03-13 01:19:49
全部回復(fù)
金今：回復(fù)袁老師 能詳細(xì)點(diǎn)嗎
2023-03-13 01:53:32
袁老師：回復(fù)金今建議聽一下稅務(wù)實(shí)操課程吧
2023-03-13 02:21:41
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.27w
引用 @ 從容的八寶粥 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增之后銷售不動(dòng)產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理
這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)是營(yíng)改增之前取得的嗎
9樓
2023-03-13 02:36:17
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 無辜的小天鵝 發(fā)表的提問：
老師，營(yíng)改增之后退的稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄？
具體是因?yàn)槭裁葱纬傻耐硕惪?
10樓
2023-03-13 03:28:06
全部回復(fù)
無辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 營(yíng)改增
2023-03-13 03:57:16
鄒老師：回復(fù)無辜的小天鵝借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅
2023-03-13 04:13:30
無辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 可是我們營(yíng)改增了，就沒有營(yíng)業(yè)稅了，是不是貸方換成營(yíng)業(yè)外收入比較合適/
2023-03-13 04:41:16
鄒老師：回復(fù)無辜的小天鵝那是因?yàn)橹岸嘟涣藸I(yíng)業(yè)稅才有退稅
2023-03-13 05:08:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 贈(zèng)我玫瑰 發(fā)表的提問：
營(yíng)改增之前的賬務(wù)和營(yíng)改增以后的賬務(wù)怎么連接？但是項(xiàng)目是新項(xiàng)目
你好，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理就是了
11樓
2023-03-13 04:51:52
全部回復(fù)
黃老師
職稱：會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
請(qǐng)教，營(yíng)改增后計(jì)提附加稅用什么科目？？
你好，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目
12樓
2023-03-13 05:42:13
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 偶爾，小澎湃 發(fā)表的提問：
房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅費(fèi)，會(huì)計(jì)帳上應(yīng)該根據(jù)哪幾個(gè)科目的借方數(shù)匯總起來，營(yíng)改增以前和營(yíng)改增以后
你好，同學(xué) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅，土地增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，借方發(fā)生額 稅金及附加，印花稅，借方發(fā)生額
13樓
2023-03-13 06:52:51
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 慕小暖的小小夢(mèng)想 發(fā)表的提問：
老師好，是不是營(yíng)改增之后就沒有營(yíng)業(yè)稅金級(jí)及附加這個(gè)科目呢
你好，是的，改為稅金及附加
14樓
2023-03-13 07:46:07
全部回復(fù)
慕小暖的小小夢(mèng)想：回復(fù)鄒老師 老師，那寫會(huì)計(jì)科目的時(shí)候是借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交城建稅和教育費(fèi)附加嗎？
2023-03-13 08:00:47
鄒老師：回復(fù)慕小暖的小小夢(mèng)想你好，是的
2023-03-13 08:26:39
慕小暖的小小夢(mèng)想：回復(fù)鄒老師 謝謝老師
2023-03-13 08:36:39
鄒老師：回復(fù)慕小暖的小小夢(mèng)想不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
2023-03-13 09:03:55
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Outsider . 發(fā)表的提問：
你好老師，建筑行業(yè)營(yíng)改增之前的項(xiàng)目如何計(jì)稅，營(yíng)改增之后可以使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法嗎？稅率是多少，如何計(jì)稅
您好 一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 建筑工程老項(xiàng)目，是指： （1）《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目； （2）未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目 稅率是3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額= 價(jià)稅合計(jì)金額/(1%2B3%)*3%
15樓
2023-03-13 09:14:17
全部回復(fù)

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