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江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

4.98

解題: 6.75w

這個直接初始化，新增二級科目，進行初始化

全部回復(fù)

回憶的沙漏：回復(fù)江老師就是都不填數(shù)據(jù)直接初始化嗎

2023-03-12 16:34:16

回憶的沙漏：回復(fù)江老師不填所有的科目余額數(shù)據(jù)直接啟用財務(wù)系統(tǒng)嗎

2023-03-12 16:58:54

江老師：回復(fù)回憶的沙漏這個是剛成立的公司，就是沒有期初數(shù)據(jù)，如果經(jīng)營了幾年，這個初始化是中途建賬，肯定會有期初數(shù)據(jù)的。

2023-03-12 17:27:28

回憶的沙漏：回復(fù)江老師不是剛成立的公司

2023-03-12 17:45:25

回憶的沙漏：回復(fù)江老師是剛從代理公司接回來的數(shù)據(jù)，從1月份開始建賬，怎么取數(shù)？

2023-03-12 18:11:10

江老師：回復(fù)回憶的沙漏是的，肯定會存在期初數(shù)據(jù)，如2020年1月1日的數(shù)據(jù)，就不全是0的

2023-03-12 18:32:28

回憶的沙漏：回復(fù)江老師 19年期末有數(shù)據(jù)

2023-03-12 18:44:33

回憶的沙漏：回復(fù)江老師然后建賬啟用日期是今年1月

2023-03-12 19:00:31

江老師：回復(fù)回憶的沙漏是的，19年期末有數(shù)據(jù)，就是2019年12月31日的數(shù)據(jù)就是2020年1月1日初始化的數(shù)據(jù)。

2023-03-12 19:18:20

回憶的沙漏：回復(fù)江老師那應(yīng)收應(yīng)付的二級科目沒有怎么設(shè)置呢

2023-03-12 19:37:29

江老師：回復(fù)回憶的沙漏直接在初始化里面新增科目

2023-03-12 20:06:39

回憶的沙漏：回復(fù)江老師

2023-03-12 20:31:52

回憶的沙漏：回復(fù)江老師這個怎么新增？

2023-03-12 20:59:15

江老師：回復(fù)回憶的沙漏你直接在會計科目那里新增就可以了，比如說1級科目代碼1001，哪你把2級科目代碼寫成1001.01就可以了

2023-03-12 21:28:18

回憶的沙漏：回復(fù)江老師是在核算科目里新增嗎

2023-03-12 21:53:56

江老師：回復(fù)回憶的沙漏就是直接在會計科目中新增。

2023-03-12 22:20:48

回憶的沙漏：回復(fù)江老師好的謝謝老師

2023-03-12 22:36:57

江老師：回復(fù)回憶的沙漏祝學(xué)習(xí)進步，工作順利

2023-03-12 22:56:41

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

4.99

解題: 6.29w

你好，之前沒做就沒有，你可以把往來管理打出來看

全部回復(fù)

小包zonga：回復(fù)小云老師往來管理可以看應(yīng)付賬款2級科目的余額嗎

2023-03-12 17:56:30

小云老師：回復(fù)小包zonga你不是說明細在往來管理里嗎

2023-03-12 18:09:01

宇飛老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

4.99

解題: 1.4w

你好，應(yīng)收款包括其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息以及應(yīng)收股利。

全部回復(fù)

????千與千尋????龍貓：回復(fù)宇飛老師好的，非常感謝

2023-03-12 18:52:03

宇飛老師：回復(fù)????千與千尋????龍貓還包括預(yù)付賬款科目

2023-03-12 19:09:14

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

4.99

解題: 6.29w

你好，不屬于，這些都是不同的科目，合同負債也有單獨的項目

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 18.13w

你好，這個有余額需要輸入，明細科目余額累計金額需等于應(yīng)收賬款一級科目需要

全部回復(fù)

葡萄：回復(fù)maize老師老師，應(yīng)收賬款余額在借方是負數(shù)是應(yīng)該相減吧？在貸方負數(shù)是應(yīng)該相加吧？

2023-03-12 21:17:47

maize老師：回復(fù)葡萄你直接取期末數(shù)看明細啊，明細他如果是貸方的話。那這個負數(shù)，a1000b應(yīng)收是-100合計應(yīng)收借方900

2023-03-12 21:44:34

葡萄：回復(fù)maize老師老師請問一下，累計余額跟總賬都能對上就OK吧，資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)是一級科目的數(shù)據(jù)嗎？

2023-03-12 22:03:32

maize老師：回復(fù)葡萄“預(yù)收款項”項目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細貸余　應(yīng)收賬款＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備 ?你好按這個取數(shù)

2023-03-12 22:14:05

葡萄：回復(fù)maize老師老師根據(jù)那個余額表試算是平衡了，但跟他們發(fā)的2019年財務(wù)報表不一致，，差額就是往來金額，我需要把其中的差額調(diào)一下吧？

2023-03-12 22:42:27

maize老師：回復(fù)葡萄這個資產(chǎn)負債表他不是就取期末數(shù)，他是有重分類的。這個對應(yīng)這個之前資產(chǎn)負債表是不是重分類了？

2023-03-12 22:57:25

葡萄：回復(fù)maize老師不是老師，應(yīng)該是硬調(diào)的，調(diào)表不調(diào)賬，

2023-03-12 23:18:09

葡萄：回復(fù)maize老師我根據(jù)余額表數(shù)據(jù)已經(jīng)試算平衡，但跟他們發(fā)的財務(wù)報表不一致，證明是硬調(diào)的？

2023-03-12 23:41:28

葡萄：回復(fù)maize老師老師如果硬調(diào)的話，能不能把往來科目的金額都加上老板的名字，把差額掛在他頭上？不然永遠不平，你覺得呢？[呲牙]

2023-03-12 23:58:57

maize老師：回復(fù)葡萄你去看一下我發(fā)的這個公式看一下你們之前的資產(chǎn)負債表，是不司按這個公式取數(shù)的。

2023-03-13 00:17:33

QQ老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 9.02w

你好！什么軟件？可以按原來的轉(zhuǎn)過來，在做分錄調(diào)整的二級科目

全部回復(fù)

老王老師

職稱：,中級會計師

4.98

解題: 0.61w

引用 @ ? 傾弋發(fā)表的提問：

應(yīng)收賬款下面設(shè)置個人和客戶兩個二級科目，然后設(shè)置輔助核算客戶往來，那么1、在明細科目里面是反應(yīng)應(yīng)收賬款-個人和應(yīng)收賬款-客戶兩個的明細嗎？那怎么看具體某個客戶下面的帳呢？2、老師說如果提前設(shè)置了期初余額了，如果后來增加了其他客戶，就可以直接在客戶檔案增加，而不會導(dǎo)致增加不了科目，這個就是為什么不直接設(shè)置應(yīng)收賬款-某某公司，而需要設(shè)置應(yīng)收賬款-客戶的原因嗎？

您好，1、在明細科目里面，是反應(yīng)應(yīng)收賬款-個人和應(yīng)收賬款-客戶兩個的明細，在輔助賬里看具體某個客戶下面的帳。2、是的。

全部回復(fù)