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演示賬套

所得稅匯繳的會計分錄

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張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

4.99

解題: 6.07w

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時調(diào)整未分配利潤借：利潤分配－未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

魏云：回復(fù)紫藤老師這個要做處理嗎？

2023-03-13 11:09:19

紫藤老師：回復(fù)魏云你好，這個是今年的分錄

2023-03-13 11:23:19

魏云：回復(fù)紫藤老師去年年底的，今年匯算的時候也算上了這些，后面又補交了一些，這個該怎么處理

2023-03-13 11:45:12

紫藤老師：回復(fù)魏云1、計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時調(diào)整未分配利潤借：利潤分配－未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2023-03-13 12:02:53

魏云：回復(fù)紫藤老師那這個金額是填多少，去年計提4571.14。匯算補提3970.18

2023-03-13 12:23:21

紫藤老師：回復(fù)魏云你好，這個金額是填3970.18

2023-03-13 12:48:07

魏云：回復(fù)紫藤老師總共是交了8541.32，然后去年的是計提4571.14元，所以匯算補交了3970.18元

2023-03-13 13:13:24

紫藤老師：回復(fù)魏云借：以前年度損益調(diào)整3970.18 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅3970.18 同時調(diào)整未分配利潤借：利潤分配－未分配利潤3970.18 貸：以前年度損益調(diào)整。3970.18 2、補交稅款時借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅3970.18 貸：銀行存款3970.18

2023-03-13 13:38:25

魏云：回復(fù)紫藤老師就是這個去年是計提的，不用算進一起嗎？

2023-03-13 14:05:49

紫藤老師：回復(fù)魏云匯算補交也是補上去年的

2023-03-13 14:24:49

魏云：回復(fù)紫藤老師那就是去年的不用是管他就是了是吧

2023-03-13 14:37:13

魏云：回復(fù)紫藤老師計提的金額

2023-03-13 15:06:29

紫藤老師：回復(fù)魏云對的，你的理解是正確的

2023-03-13 15:28:36

魏云：回復(fù)紫藤老師沒有以前年度調(diào)整這個科目，怎么弄，去年的之前會計是做的利潤分配－未分配利潤貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 2、補交稅款時借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅3970.18 貸：銀行