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癡情的煎餅：回復(fù)何江何老師 就是自然人電子稅務(wù)局里邊基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)怎么計(jì)算

何江何老師：回復(fù)癡情的煎餅你好同學(xué)，這個(gè)是需要看你本月交的，如果是按正常的交就是工資*比例但是多數(shù)單位是按最低的交，你要問一下人事

ailsa：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)ailsa不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

李文靜：回復(fù)玲老師 他們都走了不在我們公司上保險(xiǎn)了也要補(bǔ)啊，我們還找他們要錢去啊。另外個(gè)人部分要補(bǔ)交，單位是不是也要補(bǔ)交？

玲老師：回復(fù)李文靜你好 看你社保的要求 可以問下你社保局? 走了一般不用在原單位補(bǔ)

小雨：回復(fù)姜老師 老師，是借累計(jì)盈余還是借以前年度盈余調(diào)整呢？

姜老師：回復(fù)小雨補(bǔ)交是累計(jì)盈余，如果是調(diào)整以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤是通過以前年度盈余調(diào)整科目。

小雨：回復(fù)姜老師 老師，補(bǔ)交部分走工資里面代扣是和你上面所說的那樣做分錄是嗎？借累計(jì)盈余 貸應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn)費(fèi) 貸財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做支出 是這樣的嗎？

小雨：回復(fù)姜老師 老師，好像我的理解錯(cuò)誤。從個(gè)人工資里面代扣補(bǔ)交的 應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬—工資福利 貸應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸財(cái)政撥款收入 是這樣嗎？

姜老師：回復(fù)小雨從工資里代扣的個(gè)人部分在發(fā)放工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分社保 銀行等，這是發(fā)放工資時(shí)的分錄。預(yù)算會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)放工資額借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存。繳納社保就是借：應(yīng)付職工薪酬—單位部分 其他應(yīng)付款—個(gè)人部分 貸：銀行，預(yù)算會(huì)計(jì)借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存。

申屠虹旭：回復(fù)吳月柳 做高當(dāng)期費(fèi)用，有什么意義嗎？

吳月柳：回復(fù)申屠虹旭可以少交所得稅

危機(jī)的小白菜：回復(fù)董老師 老師，如果走授權(quán)支付的項(xiàng)目支出是給他人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人部分是收來的現(xiàn)金，單位部分走直接支付的方式，請(qǐng)問老師怎么做分錄

董老師：回復(fù)危機(jī)的小白菜那個(gè)人的工資會(huì)多發(fā)嗎。畢竟沒有從工資里面扣除

危機(jī)的小白菜：回復(fù)董老師 這個(gè)是項(xiàng)目支出的，不是單位里的人，工資已經(jīng)發(fā)放了，沒扣除醫(yī)保，但醫(yī)保需要從我們單位走

董老師：回復(fù)危機(jī)的小白菜您好，我理解的是因?yàn)闆]扣除個(gè)人醫(yī)保，所以工資多發(fā)了 如果是這樣，單位沒有負(fù)擔(dān)個(gè)人部分醫(yī)保，所以掛往來 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款 銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借：事業(yè)支出-工資 貸：資金結(jié)存-貨幣資金或者零余額賬戶用款額度 借 事業(yè)支出-社保單位部分 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 個(gè)人自己繳納部分不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)

危機(jī)的小白菜：回復(fù)董老師 好的，謝謝老師

董老師：回復(fù)危機(jī)的小白菜不用客氣滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝