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建筑王老師

職稱：高級會計(jì)師

0.00

解題: 0w

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款，附加稅計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等

全部回復(fù)

建筑王老師：回復(fù)~玲交附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等帶銀行存款

2023-03-12 16:57:08

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人繳納增值稅？

全部回復(fù)

小黎老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

計(jì)提：借：應(yīng)交稅金-----應(yīng)交增值稅----進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅金---------應(yīng)繳增值稅（銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)差額）###一般是月末計(jì)算，下月初申報(bào)繳納。月末計(jì)算時(shí)借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)繳稅費(fèi)--未交增值稅下月初繳納時(shí)借：應(yīng)繳稅費(fèi)--未交增值稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

恬淡如水：回復(fù)小黎老師我們是交上個(gè)月的增值稅，是銷項(xiàng)稅額！如果這個(gè)月計(jì)提的話，會計(jì)分錄是怎樣的？

2023-03-12 19:19:27

恬淡如水：回復(fù)小黎老師我們是交上個(gè)月的增值稅，是銷項(xiàng)稅額！如果這個(gè)月計(jì)提的話，會計(jì)分錄是怎樣的？

2023-03-12 19:45:26

小黎老師：回復(fù)恬淡如水您好，就是第一個(gè)分錄啊，借：應(yīng)交稅金---------應(yīng)繳增值稅（銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)差額）貸應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-03-12 20:07:04

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，計(jì)提時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

豆豆：回復(fù)鄒老師謝謝老師辛苦了

2023-03-12 21:35:17

鄒老師：回復(fù)豆豆不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

2023-03-12 22:05:04

豆豆：回復(fù)鄒老師老師，我之前月末直接做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這樣可以嗎

2023-03-12 22:27:59

鄒老師：回復(fù)豆豆你好，在這個(gè)分錄之前需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

2023-03-12 22:45:19

豆豆：回復(fù)鄒老師我之前的都沒做

2023-03-12 22:59:47

豆豆：回復(fù)鄒老師我去年的都沒做怎么辦呀

2023-03-12 23:25:54

鄒老師：回復(fù)豆豆你好，你可以補(bǔ)做相應(yīng)分錄

2023-03-12 23:54:24

豆豆：回復(fù)鄒老師好的知道了謝謝老師

2023-03-13 00:17:18

鄒老師：回復(fù)豆豆不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

2023-03-13 00:44:16

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 71.34w

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納稅款分錄？

全部回復(fù)

豆豆：回復(fù)鄒老師當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，和次月繳納上月增值稅的分錄

2023-03-13 00:02:06

鄒老師：回復(fù)豆豆你好結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2023-03-13 00:21:34

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

引用 @ 豆豆發(fā)表的提問：

每個(gè)月月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，每個(gè)月月末做的會計(jì)分錄是：借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅那在做這個(gè)分錄之前，每個(gè)月需不需要先把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”這兩個(gè)科目先轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這個(gè)科目呀

可以每個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)，也可以到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。

全部回復(fù)

豆豆：回復(fù)張艷老師老師我去年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2023-03-13 01:00:24

張艷老師：回復(fù)豆豆可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的，就是您寫的分錄。

2023-03-13 01:29:33

豆豆：回復(fù)張艷老師好的謝謝老師辛苦了

2023-03-13 01:53:41

張艷老師：回復(fù)豆豆不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！

2023-03-13 02:06:07

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

4.99

解題: 29.59w

你好！你有稅要交才做。

全部回復(fù)

惘然：回復(fù)宋生老師就是說我還這個(gè)月有開票出去，下個(gè)月初要交稅，那么我月底是不是就要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去

2023-03-13 02:44:00

宋生老師：回復(fù)惘然您好！是的。就是這樣。月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2023-03-13 02:55:58

惘然：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那我月底未做這個(gè)分錄，下個(gè)月出需要補(bǔ)做嗎

2023-03-13 03:22:07

宋生老師：回復(fù)惘然您好！下個(gè)月繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

2023-03-13 03:48:07

惘然：回復(fù)宋生老師 @宋老師:就是我當(dāng)月末未做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，那么下個(gè)月處我要補(bǔ)錄這個(gè)會計(jì)分錄呢

2023-03-13 04:15:23

宋生老師：回復(fù)惘然你好！你有要交的稅，但是沒有做分錄？

2023-03-13 04:42:10

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 71.34w

一般納稅人嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

這個(gè)屬于不正常的現(xiàn)象。因?yàn)槟憧隙ㄊ巧僮隽朔咒?，?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅），這個(gè)屬于過渡性的科目你少做了，將“進(jìn)項(xiàng)稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個(gè)科目，將“銷項(xiàng)稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個(gè)科目的分錄

全部回復(fù)

陳文芳：回復(fù)江老師謝謝江老師的解答，還是沒明白，分錄具體怎么寫？

2023-03-13 05:18:49

江老師：回復(fù)陳文芳借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）或者是下面一個(gè)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-03-13 05:33:53

陳文芳：回復(fù)江老師完整的分錄是不是這樣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額10萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額5萬應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)接結(jié)未交增值稅5萬借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)結(jié)未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅5萬

2023-03-13 06:00:03

江老師：回復(fù)陳文芳完整的分錄是你寫的這個(gè)分錄，這個(gè)需要交稅的分錄。還有一個(gè)不交增值稅的分錄就是也存在說留抵增值稅的分錄

2023-03-13 06:10:34

陳文芳：回復(fù)江老師謝謝江老師，以前幾個(gè)月都沒做這個(gè)分錄，增值稅都交了，但轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方有余額，怎么辦？

2023-03-13 06:37:08

江老師：回復(fù)陳文芳那要看你以前是做了什么分錄，才能幫助出來，你沒有做什么的分錄?只做借方余額是無法判斷的

2023-03-13 06:50:08

陳文芳：回復(fù)江老師只做了第二個(gè)，沒做第一個(gè)

2023-03-13 07:06:15

江老師：回復(fù)陳文芳只做了第二個(gè)，沒做第一個(gè)，就是補(bǔ)做第一個(gè)，就平賬了。

2023-03-13 07:34:48

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 71.34w

借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

全部回復(fù)

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理（1）國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理（1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字：對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

全部回復(fù)