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結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 健壯的綠草 發(fā)表的提問：
美容院的內(nèi)帳，收入有：充值的（不是一次消費(fèi)完的），有直接辦卡消費(fèi)的，會(huì)計(jì)分錄要如何做？做出來的營(yíng)業(yè)收入和我收的現(xiàn)金是否能對(duì)得上？一個(gè)是充值還有贈(zèng)送金額，贈(zèng)送的部分要怎么做分錄？美容院的內(nèi)帳，收入有：充值的（不是一次消費(fèi)完的），有直接辦卡消費(fèi)的，會(huì)計(jì)分錄要如何做？做出來的營(yíng)業(yè)收入和我收的現(xiàn)金是否能對(duì)得上？一個(gè)是充值還有贈(zèng)送金額，贈(zèng)送的部分要怎么做分錄？比如：充值10000送5000，然后從10000里消費(fèi)6980，從5000里消費(fèi)3980，要如何做分錄？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
辦卡借銀存貸預(yù)收賬款 沒有消費(fèi)不確認(rèn)收入 充值贈(zèng)送借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款 借銀存1萬，銷售費(fèi)用五千貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款6980+3980貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 你對(duì)方成本有什么，產(chǎn)品的嗎
16樓
2023-03-13 10:22:48
全部回復(fù)
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 老師，能具體點(diǎn)嗎？
2023-03-13 11:04:08
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 如果贈(zèng)送的金額入到銷售費(fèi)用了，月底了又自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是我贈(zèng)送的金額成本可能都用不到那么多
2023-03-13 11:14:42
郭老師：回復(fù)健壯的綠草你好，哪里還不具體 贈(zèng)送的記銷售費(fèi)用就是影響當(dāng)月的利潤(rùn)。
2023-03-13 11:36:04
郭老師：回復(fù)健壯的綠草你做的內(nèi)帳還是外帳的？
2023-03-13 11:55:59
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 內(nèi)帳
2023-03-13 12:11:59
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 我之前就是用銷售費(fèi)用了，到最后我所收到的現(xiàn)金和營(yíng)業(yè)收入就對(duì)不了
2023-03-13 12:25:50
郭老師：回復(fù)健壯的綠草費(fèi)用為什么要和現(xiàn)金和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)比？送出去多少銷售費(fèi)用就多少。
2023-03-13 12:41:48
郭老師：回復(fù)健壯的綠草現(xiàn)金你收到多少記得多少，這個(gè)沒有問題。
2023-03-13 12:53:22
郭老師：回復(fù)健壯的綠草營(yíng)業(yè)收入你怎么核對(duì)？
2023-03-13 13:11:59
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金對(duì)不上
2023-03-13 13:34:56
郭老師：回復(fù)健壯的綠草營(yíng)業(yè)收入不等于現(xiàn)金。還有贈(zèng)送的那一塊，你不也確認(rèn)了收入。
2023-03-13 13:59:49
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 有充值的，有直接消費(fèi)的，充值的入了預(yù)收賬款，消費(fèi)了才入營(yíng)業(yè)收入，這樣的話營(yíng)業(yè)收入就和現(xiàn)金有出入了
2023-03-13 14:24:06
郭老師：回復(fù)健壯的綠草那肯定有出入，這個(gè)沒有關(guān)系，正常。
2023-03-13 14:36:14
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 贈(zèng)送的金額我要如何轉(zhuǎn)成本？贈(zèng)送的部分有可能我的成本只占20-30%
2023-03-13 14:58:27
郭老師：回復(fù)健壯的綠草和其他收入一塊結(jié)轉(zhuǎn)的 贈(zèng)送的收入你是怎么做的
2023-03-13 15:09:20
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在就是做得不對(duì)了，才問你們的，畢竟贈(zèng)送的塊我們是白送給顧客的，所以成本該怎么算
2023-03-13 15:33:40
郭老師：回復(fù)健壯的綠草收入按你贈(zèng)送的來做，成本是你購(gòu)買這些商品的價(jià)格。贈(zèng)送的是商品嗎？還是服務(wù)。
2023-03-13 16:03:00
健壯的綠草：回復(fù)郭老師 贈(zèng)送的是服務(wù)
2023-03-13 16:21:12
郭老師：回復(fù)健壯的綠草服務(wù)的成本價(jià)格，比如人工服務(wù)就是他的工資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
2023-03-13 16:37:17
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Y 發(fā)表的提問：
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
17樓
2023-03-13 11:23:37
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問：
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
你好！你的這個(gè)成本包括什么嗯？
18樓
2023-03-13 12:41:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ angel 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)損益怎寫分錄。營(yíng)業(yè)外收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn)
19樓
2023-03-13 13:36:58
全部回復(fù)
angel：回復(fù)鄒老師 和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入放一起寫嗎
2023-03-13 13:53:39
鄒老師：回復(fù)angel你好，是的，是這樣的? ?借：營(yíng)業(yè)外收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)
2023-03-13 14:16:19
angel：回復(fù)鄒老師 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借營(yíng)業(yè)外收入貸本年利潤(rùn)
2023-03-13 14:39:03
鄒老師：回復(fù)angel你好，是的，是這樣的?
2023-03-13 14:57:20
angel：回復(fù)鄒老師 應(yīng)付職工薪酬怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-13 15:20:48
鄒老師：回復(fù)angel你好 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬?， ????貸：銀行存款等科目??
2023-03-13 15:46:53
angel：回復(fù)鄒老師 應(yīng)交稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)科目嗎
2023-03-13 16:11:39
angel：回復(fù)鄒老師 交的稅金和稅費(fèi)用什么科目核算
2023-03-13 16:38:51
鄒老師：回復(fù)angel你好 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目，稅金及附加是損益類科目，是不同的?
2023-03-13 17:01:11
angel：回復(fù)鄒老師 繳納稅費(fèi)時(shí)分錄怎么寫
2023-03-13 17:22:02
鄒老師：回復(fù)angel你好，具體是繳納的什么稅款？
2023-03-13 17:47:27
angel：回復(fù)鄒老師 我交的印花稅、其他專項(xiàng)收入怎么寫分錄
2023-03-13 18:10:21
angel：回復(fù)鄒老師 后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-13 18:22:34
鄒老師：回復(fù)angel你好，其他專項(xiàng)收入是繳納的什么款項(xiàng)（是工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？） 印花稅 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款 借：本年利潤(rùn)，貸：稅金及附加
2023-03-13 18:37:54
angel：回復(fù)鄒老師 專項(xiàng)收入是垃圾處理費(fèi)
2023-03-13 19:06:49
鄒老師：回復(fù)angel你好 垃圾處理費(fèi)，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用?
2023-03-13 19:22:53
angel：回復(fù)鄒老師 應(yīng)交稅金這個(gè)科目什么時(shí)候用
2023-03-13 19:44:11
鄒老師：回復(fù)angel你好，計(jì)提稅款，扣繳稅款的時(shí)候?
2023-03-13 19:54:39
angel：回復(fù)鄒老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-13 20:19:21
鄒老師：回復(fù)angel你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：本年利潤(rùn)
2023-03-13 20:33:36
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 徐丹丹 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄
你好，建筑企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入這個(gè)是什么意思，
20樓
2023-03-13 14:31:58
全部回復(fù)
徐丹丹：回復(fù)莊老師 確認(rèn)收入的時(shí)候怎么做分錄
2023-03-13 14:48:37
莊老師：回復(fù)徐丹丹你好，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，按完工程度百分比確認(rèn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工程施工－－合同毛利，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-03-13 15:08:41
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