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會計(jì)科目和期初余額表
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王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 半城煙沙 發(fā)表的提問：
王老師，就是那個錄的期初表里，有年初余額和期初余額，還有累計(jì)借方和累計(jì)貸方四欄，那我就根據(jù)上個會計(jì)提供的科目余額表那個期未余額填到年初余額還是期初余額欄內(nèi)呀？？？？？？
您好，請按照下面圖片的相關(guān)內(nèi)容，填寫到新建帳期初余額中。謝謝。或者您拿到您的科目余額表以后給我截個圖，我告訴您怎么填寫，謝謝。
1樓
2023-03-12 16:38:56
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 粗暴的大船 發(fā)表的提問：
預(yù)算結(jié)余科目銜接的步驟是（ ）。 原賬預(yù)算會計(jì)科目期初余額的調(diào)整 原賬預(yù)算會計(jì)科目期初余額的登記 新賬預(yù)算會計(jì)科目期初余額的登記 原賬預(yù)算會計(jì)科目期末余額的登記
新賬預(yù)算會計(jì)科目期初余額的登記
2樓
2023-03-12 17:53:11
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ JL 發(fā)表的提問：
我剛學(xué)會計(jì)，科目余額表中，上期累計(jì)發(fā)生額，是不是指的和期初余額同一月發(fā)生的
上期累計(jì)發(fā)生額，一般是指上年的累計(jì)發(fā)生額 發(fā)生額是發(fā)生額，期初余額是期初余額，不是同一件事
3樓
2023-03-12 19:03:20
全部回復(fù)
靖曦老師
職稱：高級會計(jì)師,初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 大意的犀牛 發(fā)表的提問：
請問只有會計(jì)報(bào)表沒有科目余額表怎么錄入期初余額？
你根據(jù)報(bào)表和現(xiàn)有的明細(xì)賬，看能不能做一張科目余額表
4樓
2023-03-12 19:59:18
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 倒帶 發(fā)表的提問：
科目余額表本期發(fā)生額和本年累計(jì)數(shù)、期初余額是指哪些數(shù)字
您好！你看到過科目余額表嗎？或者你如果用金蝶的話，我可以告訴在哪兒看
5樓
2023-03-12 21:02:14
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 初心 發(fā)表的提問：
老師科目余額表的年初，本期，和期末余額不需要和與資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末余額一致嗎
你好，呃呃，不一定是一致的呢
6樓
2023-03-12 22:17:04
全部回復(fù)
初心：回復(fù)王晶老師 為什么呢
2023-03-12 23:09:08
初心：回復(fù)王晶老師 為什么？
2023-03-12 23:30:27
王晶老師：回復(fù)初心因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)責(zé)表有的科目是一個合并的數(shù)據(jù)
2023-03-12 23:49:08
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 焰焰 發(fā)表的提問：
科目余額表里本期發(fā)生和本年累計(jì)及期初余額和期末余額之間有勾稽關(guān)系嗎？
你好這個本期你要是查一個月，那這個就是你做賬這個一個月金額，發(fā)生額，本年累計(jì)數(shù)是一年發(fā)生額，這個期初%2B本期增加-本期減少=期末數(shù)，年初%2B本年累計(jì)數(shù)增加-本年累計(jì)數(shù)減少=期末數(shù)，
7樓
2023-03-12 23:32:15
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計(jì)中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 張鳳麗 發(fā)表的提問：
老師，科目余額表期初余額是固定的嗎？比如我1月份的期初余額是上年12月的，我2月份的也是。是做資產(chǎn)負(fù)債表的依據(jù)嗎？
你好！不是的，2月分余額表期初數(shù)是1月低得數(shù)。
8樓
2023-03-13 00:42:00
全部回復(fù)
張鳳麗：回復(fù)曉海老師 科目余額表是做資產(chǎn)負(fù)債表的依據(jù)嗎？
2023-03-13 01:07:37
曉海老師：回復(fù)張鳳麗你好！是做資產(chǎn)負(fù)債表的依據(jù)。
2023-03-13 01:33:22
三寶老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 雅玲兒 發(fā)表的提問：
新建賬，按照科目余額表，發(fā)現(xiàn)科目余額表的期末余額合計(jì)數(shù)和建賬的期初余額總數(shù)不對，這樣沒有問題么？
根據(jù)你提供的材料，期末余額等于期初加減本期，沒問題
9樓
2023-03-13 01:53:25
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ 初心 發(fā)表的提問：
老師為什么科目余額表的年初，本期，和期末余額不需要和與資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末余額一致呢
如 有往來重分類，就會導(dǎo)致科目余額不一致
10樓
2023-03-13 03:18:11
全部回復(fù)
初心：回復(fù)文文老師 還有嗎
2023-03-13 03:41:27
文文老師：回復(fù)初心備抵科目，如計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備
2023-03-13 03:56:06
職稱：中級會計(jì)師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 安安嘛嘛 發(fā)表的提問：
老師，我現(xiàn)在已經(jīng)把上任財(cái)務(wù)給我的8月底的科目余額表錄入到用友的期初余額當(dāng)中了，然后導(dǎo)出來EXCEL表格對照，是正確的了。請問接下來還需要怎么樣去確認(rèn)正確性呢？還是說我現(xiàn)在可以直接開始做9月份的賬了？？
試算平衡后就可以開始做九月了。
11樓
2023-03-13 04:15:50
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ chilihua 發(fā)表的提問：
201812期科目余額表，科目余額表里的期初數(shù)一定要11月的期初數(shù)嗎
201812期科目余額表，科目余額表里的期初數(shù)一定是11月期末余額數(shù)
12樓
2023-03-13 05:26:50
全部回復(fù)
chilihua：回復(fù)文文老師 不能是和資產(chǎn)負(fù)債表里的期初數(shù)據(jù)（年初數(shù)）嗎，這樣就能匹配資產(chǎn)負(fù)債表
2023-03-13 05:57:54
chilihua：回復(fù)文文老師 請問老師，我看201903期的科目余額表就和資產(chǎn)負(fù)債表里面的期初數(shù)匹配了，這是什么依據(jù)呢
2023-03-13 06:20:08
文文老師：回復(fù)chilihua選擇的期間是1-3月份吧。
2023-03-13 06:34:31
劉琳琳
職稱：初級會計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 書香墨韻 發(fā)表的提問：
科目余額表表末合計(jì)數(shù)是怎么計(jì)算的？如期初借方余額。從表頭拖拉到表末求到的總和不是表末上的期初借方余額合計(jì)數(shù)？！
你好，同學(xué)！科目余額表的余額例如現(xiàn)金的科目余額表中的余額=期初余額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額
13樓
2023-03-13 06:49:46
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 小八打Boss 發(fā)表的提問：
1-科目余額表期初數(shù)不平，余額剛好就是銀行存款和其他應(yīng)收款合計(jì)數(shù)，這個還怎么平??？還是期初余額不平是正常的？ 2-科目余額表發(fā)生額平的，為什么期末余額會不平？怎么查錯吶
期初數(shù)不平，就是不對的 發(fā)生額是平的，應(yīng)該期初期末差額是一樣的
14樓
2023-03-13 07:50:46
全部回復(fù)
小八打Boss：回復(fù)辜老師 那如果我沒有之前的數(shù)據(jù)，只有目前的數(shù)據(jù)，怎樣把這個調(diào)平吶
2023-03-13 08:35:19
辜老師：回復(fù)小八打Boss你要查找期初差異的原因的
2023-03-13 09:00:59
小八打Boss：回復(fù)辜老師 如果數(shù)據(jù)不完整我就沒辦法查了吧？
2023-03-13 09:25:04
辜老師：回復(fù)小八打Boss你期初的數(shù)據(jù)沒有賬嗎
2023-03-13 09:50:13
小八打Boss：回復(fù)辜老師 沒有，之前沒有內(nèi)賬，只讓代理公司報(bào)稅而已
2023-03-13 10:15:12
小八打Boss：回復(fù)辜老師 所以，我頂多只有個流水
2023-03-13 10:28:25
辜老師：回復(fù)小八打Boss你損益科目，應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，應(yīng)該沒有余額的啊
2023-03-13 10:56:19
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 小魚 發(fā)表的提問：
老師，你好，科目余額表，本期發(fā)生期和本年累計(jì)發(fā)生額看得明白，期初余額和期末余額看不明白！
你好，有什么看不明白的？期初余額就是上一期的期末。
15樓
2023-03-13 09:09:43
全部回復(fù)

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