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坐看云起：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢(mèng)：老師 您這是計(jì)提分錄吧？要是實(shí)際發(fā)生時(shí)做分錄能不能這樣：借 應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金 還是說實(shí)際發(fā)生的時(shí)候我先做一筆計(jì)提分錄，再做一筆支付的分錄

張艷老師：回復(fù)坐看云起最好先計(jì)提一下，在計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，這樣對(duì)以后匯算清繳取數(shù)會(huì)方便一些，賬面也會(huì)規(guī)范一些

崔馨心：回復(fù)立紅老師 不是，是給職工發(fā)的大米，正常的話是走 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅

崔馨心：回復(fù)立紅老師 因?yàn)檫@張票是專票還認(rèn)證了，上邊這樣做，可以嗎？

立紅老師：回復(fù)崔馨心你好，如果發(fā)票已認(rèn)證，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

崔馨心：回復(fù)立紅老師 請(qǐng)問，是不是最后一步是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅

立紅老師：回復(fù)崔馨心你好，最后一步不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅 是 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

小脾氣：回復(fù)郭老師 老師，收到的是增值稅專用發(fā)票，分錄怎么寫啊

郭老師：回復(fù)小脾氣借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

小脾氣：回復(fù)郭老師 為什么要轉(zhuǎn)出？

郭老師：回復(fù)小脾氣福利費(fèi)不能抵扣增值稅

小脾氣：回復(fù)郭老師 老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的計(jì)入管理費(fèi)用什么科目?。?/div>