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補(bǔ)繳上年社保會(huì)計(jì)分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 何芳 發(fā)表的提問(wèn)：
是一般納稅人，匯算繳納2016年社保，會(huì)計(jì)分錄怎么做？補(bǔ)繳社保結(jié)算2016年社保
您好，分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。
1樓
2023-03-12 15:38:12
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 惠娟 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)繳2018年度社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
社保分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬-社保，同進(jìn)，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2樓
2023-03-12 16:56:13
全部回復(fù)
惠娟：回復(fù)紫藤老師 我能借：以前年度損益 貸：營(yíng)業(yè)外支出嗎？
2023-03-12 17:20:17
紫藤老師：回復(fù)惠娟不可以的，還要掛應(yīng)付職工薪酬-社保
2023-03-12 17:36:17
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問(wèn)：
社保來(lái)年補(bǔ)繳去年的基數(shù)的會(huì)計(jì)分錄如何寫
您好，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保，或者以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。
3樓
2023-03-12 18:06:46
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ SunshineGirl何倩 發(fā)表的提問(wèn)：
社保年度合基數(shù)補(bǔ)繳會(huì)計(jì)分錄整套怎么記
你好，補(bǔ)繳會(huì)計(jì)分錄和正常繳納是一樣的性質(zhì)。個(gè)人部分也是從工資里扣除的。
4樓
2023-03-12 19:17:38
全部回復(fù)
SunshineGirl何倩：回復(fù)答疑蘇老師 那 分錄怎么記
2023-03-12 19:47:10
答疑蘇老師：回復(fù)SunshineGirl何倩你好，借? 管理費(fèi)用? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? -單位部分? 借? 應(yīng)付職工薪酬-單位部分? 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分? 貸 銀行存款
2023-03-12 20:12:10
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ apr???? 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)繳社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好 和正常繳納社保一樣的分錄 然后補(bǔ)計(jì)提就可以了
5樓
2023-03-12 20:20:34
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)繳五年前的社保費(fèi)用，應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)付款--社保
6樓
2023-03-12 21:33:26
全部回復(fù)
神奇小飛俠：回復(fù)袁老師 還有營(yíng)業(yè)外支出，
2023-03-12 21:47:05
神奇小飛俠：回復(fù)袁老師 不做借 管理費(fèi)用社保費(fèi)， 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金 貸 銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金了是嗎
2023-03-12 22:04:16
袁老師：回復(fù)神奇小飛俠不用做的了，借：其他應(yīng)付款--社保貸：銀行存款
2023-03-12 22:24:11
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 欣然 發(fā)表的提問(wèn)：
公司2018年補(bǔ)繳2017的社保5000元的會(huì)計(jì)分錄怎么做，補(bǔ)繳給法人的
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 貸；銀行存款等科目
7樓
2023-03-12 22:34:01
全部回復(fù)
欣然：回復(fù)鄒老師 那以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目啊
2023-03-12 23:03:13
鄒老師：回復(fù)欣然你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
2023-03-12 23:25:40
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 謝敘 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)繳社保費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸：銀行存款
8樓
2023-03-12 23:56:03
全部回復(fù)
范瑩老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.02w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問(wèn)：
員工補(bǔ)繳社保應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
單位承擔(dān)的：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬--保險(xiǎn) 個(gè)人承擔(dān)的（從工資里扣的）：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款度（應(yīng)收職工款項(xiàng)） 結(jié)算，借：應(yīng)付職工薪酬--保險(xiǎn)，其他應(yīng)收款（應(yīng)收職工款項(xiàng)） 貸：銀行存款。
9樓
2023-03-13 01:07:19
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ smile 發(fā)表的提問(wèn)：
現(xiàn)在補(bǔ)繳社保會(huì)計(jì)分錄如何處理
跟正常的計(jì)提社保分錄是一樣的
10樓
2023-03-13 02:25:23
全部回復(fù)
smile：回復(fù)辜老師 那個(gè)人承擔(dān)部分怎么扣除，之前已經(jīng)發(fā)工資了
2023-03-13 02:51:40
辜老師：回復(fù)smile你可以在之后的工資里面扣除
2023-03-13 03:11:48
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 石竹 發(fā)表的提問(wèn)：
給員工補(bǔ)繳上個(gè)月的社保如何寫分錄？補(bǔ)繳社保的時(shí)候還需要計(jì)提嗎？
繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款 需要計(jì)提的
11樓
2023-03-13 03:22:32
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 辛勤的書(shū)包 發(fā)表的提問(wèn)：
醫(yī)院補(bǔ)繳以前年度社保資金會(huì)計(jì)分錄怎么做？公家部分
1、單位承擔(dān)部分 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、員工個(gè)人承擔(dān)部分 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項(xiàng)) 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項(xiàng)) 貸:銀行存款 同時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-13 04:40:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 知識(shí)唄 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)繳以前年度的社會(huì)保險(xiǎn)怎么做分錄？
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
13樓
2023-03-13 05:42:32
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問(wèn)：
員工補(bǔ)繳社保金，應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄。
你好 之前計(jì)提了的嗎
14樓
2023-03-13 07:12:09
全部回復(fù)
燕子：回復(fù)meizi老師 沒(méi)有
2023-03-13 07:36:43
meizi老師：回復(fù)燕子你好 是好久的社保費(fèi) 。 是2020年的嗎 還是19年的
2023-03-13 08:00:26
燕子：回復(fù)meizi老師 請(qǐng)問(wèn)在嗎？
2023-03-13 08:25:33
meizi老師：回復(fù)燕子在的 你這個(gè)社保是好久的 這樣好判斷分錄 是2020年的嗎 還是19年的社保補(bǔ)繳納
2023-03-13 08:52:20
燕子：回復(fù)meizi老師 是2020年的
2023-03-13 09:17:41
meizi老師：回復(fù)燕子你好 那你就做 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納：借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款 如果是補(bǔ)繳納個(gè)人和單位部分的話
2023-03-13 09:41:02
燕子：回復(fù)meizi老師 補(bǔ)納的
2023-03-13 10:02:54
meizi老師：回復(fù)燕子你好 看上面分錄 上面就是補(bǔ)繳納的分錄哦。 你個(gè)人和單位部分補(bǔ)繳納分錄也是這樣做的
2023-03-13 10:25:12
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陌上花開(kāi) 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，我公司第一次給員工上社保，繳納社保的會(huì)計(jì)分錄？計(jì)提社保的會(huì)計(jì)分錄？
社保按下面這個(gè)圖這個(gè)做，
15樓
2023-03-13 08:26:50
全部回復(fù)
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 汪老師您好，小規(guī)模企業(yè)這月僅交了社保，其它什么費(fèi)用收入都沒(méi)有，我是做繳社保的分錄和計(jì)提社保的分錄，然后結(jié)賬就行嗎？
2023-03-13 08:47:14
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)還需要計(jì)提工資，這個(gè)對(duì)應(yīng)有工資吧，那需要先計(jì)提工資，別的沒(méi)有那就不做
2023-03-13 09:03:52
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 不發(fā)工資。
2023-03-13 09:24:03
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)。。。。那先做工資計(jì)提，需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做計(jì)提，
2023-03-13 09:35:42
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)你們沒(méi)有員工這樣？那不計(jì)提
2023-03-13 09:49:56
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 給法人的愛(ài)人上的社保，不發(fā)工資，社保全費(fèi)用自己交
2023-03-13 10:02:31
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)那這個(gè)只做社保分錄，別的不做吧
2023-03-13 10:28:56
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)社保全費(fèi)用自己交 全額自己交這個(gè)是違法，這個(gè)之前有學(xué)員問(wèn)過(guò)稅局，
2023-03-13 10:57:40
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 那不發(fā)工資，向?qū)Ψ浇杩畈贿`法吧
2023-03-13 11:14:41
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)可以，但是這個(gè)社保全費(fèi)用自己交 這個(gè)不合理
2023-03-13 11:31:49
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