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資產(chǎn)原值調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
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陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 劉西金 發(fā)表的提問：
無形資產(chǎn)第一年審計(jì)調(diào)整過原值做過調(diào)整分錄，第二年新建賬套未做調(diào)整分錄，新賬套無形資產(chǎn)價(jià)值在第三年還是審計(jì)前的原值。怎么調(diào)整至審計(jì)后的原值。能調(diào)嗎？
那你直接用分錄調(diào)整啊，比方說你之前的原值是多少，差額部分直接分錄補(bǔ)足就可以了。
1樓
2023-03-12 16:01:36
全部回復(fù)
劉西金：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 原值減少，分錄怎么做呢？是在今年的賬套里面做嗎
2023-03-12 16:37:44
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)劉西金首先你之前的調(diào)整是什么原因調(diào)整？那么你現(xiàn)在就對(duì)應(yīng)的科目給他調(diào)整過來就可以了，直接在今年的賬號(hào)里面處理。
2023-03-12 16:57:04
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 猶豫的大米 發(fā)表的提問：
我們的固定資產(chǎn)原值1400萬，累計(jì)折舊790萬，凈值610萬，但是前任會(huì)計(jì)在用軟件建賬時(shí)，固定資產(chǎn)原值只錄入750萬，然后累計(jì)折舊沒有錄入。我現(xiàn)在要調(diào)整，請(qǐng)問怎么調(diào)整？調(diào)整分錄是什么？？是不是借:固定資產(chǎn)650萬，借:以前年度損益調(diào)整140萬，貸累計(jì)折舊790萬？
你好，你這個(gè)調(diào)整的是很麻煩的 借：固定資產(chǎn)650 貸：對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)或 負(fù)債等科目 650 然后 借：以前年度損益調(diào)整 790 貸：累計(jì)折舊 790
2樓
2023-03-12 16:53:48
全部回復(fù)
猶豫的大米：回復(fù)王超老師 老師，你的這個(gè)答案不對(duì)吧？？
2023-03-12 17:10:04
猶豫的大米：回復(fù)王超老師 借：以前年度損益調(diào)整790 貸：累計(jì)折舊790 之前的累計(jì)折舊都已經(jīng)計(jì)入成本或費(fèi)用了，你現(xiàn)在還借損益調(diào)整790萬，最后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面，不是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)折舊了嗎？
2023-03-12 17:30:30
王超老師：回復(fù)猶豫的大米你好，前面的是調(diào)整固定資產(chǎn)原值的，后面那個(gè)是調(diào)整累計(jì)折舊的。 因?yàn)橐话銇碚f，計(jì)提累計(jì)折舊是 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整
2023-03-12 17:45:54
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 左右逢源 發(fā)表的提問：
老師問一下資產(chǎn)原值調(diào)減會(huì)計(jì)分錄
您好！你購(gòu)買的時(shí)候如何做的分錄？
3樓
2023-03-12 18:08:58
全部回復(fù)
左右逢源：回復(fù)宋生老師 按車價(jià)入帳
2023-03-12 18:25:03
宋生老師：回復(fù)左右逢源你好！你現(xiàn)在是因?yàn)槭裁匆{(diào)減？
2023-03-12 18:40:36
左右逢源：回復(fù)宋生老師 現(xiàn)在把原值改了，固定資產(chǎn)結(jié)賬不平，想問一下怎么調(diào)
2023-03-12 18:59:17
宋生老師：回復(fù)左右逢源你好！你是軟件上面用了固定資產(chǎn)模塊是嗎？
2023-03-12 19:09:54
左右逢源：回復(fù)宋生老師 軟件客服讓做憑證調(diào)平
2023-03-12 19:19:59
宋生老師：回復(fù)左右逢源你好！要看是什么原因要調(diào)低了。借:資產(chǎn)減值損失----計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 但是我建議你直接借資產(chǎn)加你之損失 貸固定資產(chǎn)。
2023-03-12 19:36:59
左右逢源：回復(fù)宋生老師 老師貸款買車按車價(jià)入賬，開回 發(fā)票差5000
2023-03-12 20:00:17
宋生老師：回復(fù)左右逢源你好！那你當(dāng)時(shí)怎么入賬的，做相反的分錄就好了
2023-03-12 20:23:03
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ dping 發(fā)表的提問：
老師單位2019年入賬固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)原值多入賬，這個(gè)月要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好， 借：應(yīng)付賬款 貸：固定資產(chǎn)
4樓
2023-03-12 19:31:08
全部回復(fù)
dping：回復(fù)張艷老師 老師：原值減少，折舊前期多計(jì)提了，后面怎么計(jì)提？
2023-03-12 19:53:46
張艷老師：回復(fù)dping想知道一下，當(dāng)時(shí)是因?yàn)闀汗廊胭~了固定資產(chǎn)嘛？還是？
2023-03-12 20:12:59
dping：回復(fù)張艷老師 當(dāng)時(shí)含稅金額入資產(chǎn)了、
2023-03-12 20:34:08
張艷老師：回復(fù)dping這樣的話，先做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：固定資產(chǎn) 將之前多計(jì)提的折舊，給反沖回來。 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用等--折舊
2023-03-12 20:59:52
dping：回復(fù)張艷老師 好的謝謝老師
2023-03-12 21:17:10
張艷老師：回復(fù)dping不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
2023-03-12 21:43:06
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 耍酷的朋友 發(fā)表的提問：
因企業(yè)資產(chǎn)重組，根據(jù)評(píng)估值調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值（調(diào)增）會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好同學(xué) 這個(gè)不可以按評(píng)估調(diào)增資產(chǎn)的同學(xué)，這個(gè)不行。
5樓
2023-03-12 20:38:10
全部回復(fù)
?？岬呐笥眩?/span>回復(fù)何江何老師 那現(xiàn)在我要調(diào)整年初的
2023-03-12 21:19:51
何江何老師：回復(fù)?？岬呐笥?/span>您好同學(xué)是的可以調(diào)整的同學(xué)
2023-03-12 21:33:28
?？岬呐笥眩?/span>回復(fù)何江何老師 那我想要調(diào)整年底的固定資產(chǎn)原值可以嗎 之前有部分做的是費(fèi)用 現(xiàn)在想要調(diào)成固定資產(chǎn)
2023-03-12 22:01:50
何江何老師：回復(fù)?？岬呐笥?/span>您好同學(xué)，是的同學(xué)是可以的同學(xué)。
2023-03-12 22:12:06
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 卡爾 發(fā)表的提問：
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值和計(jì)提折舊明細(xì)表里面的固定資產(chǎn)原值不一樣，需要調(diào)減固定資產(chǎn)原值才能和計(jì)提折舊明細(xì)表里的保持一致，這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎？
你好，是否調(diào)整你要先確定一下到底是報(bào)表填錯(cuò)了還是明細(xì)表的數(shù)的錯(cuò)的
6樓
2023-03-12 21:49:47
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在不知道怎么寫原因，以前離職會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，去年的我今年調(diào)整分錄怎么做啊，謝謝老師
通過以前年度損益調(diào)整科目
7樓
2023-03-12 23:17:06
全部回復(fù)
123456：回復(fù)袁老師 前面幾年都是虧損的話，彌補(bǔ)以前年度虧損就可以？
2023-03-12 23:35:07
袁老師：回復(fù)123456是的
2023-03-12 23:46:46
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ～疙瘩寶貝～ 發(fā)表的提問：
不一致的原因是，調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄導(dǎo)致的
你好，不管你做什么分錄，這兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)是一定相符的 你做以前年度損益調(diào)整，是不影響利潤(rùn)總額 的
8樓
2023-03-13 00:20:19
全部回復(fù)
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 我當(dāng)時(shí)寫的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了
2023-03-13 00:44:30
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 不影響利潤(rùn)總額，因?yàn)殄e(cuò)誤的分錄，影響了管理費(fèi)用
2023-03-13 01:12:46
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你好，貸方不應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用，而是其他的科目
2023-03-13 01:25:23
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：那老師怎么辦啊？
2023-03-13 01:39:47
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～先把這個(gè)錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做正確的更正分錄
2023-03-13 01:54:29
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：調(diào)整是16年6月份調(diào)整的，改到6月份，還是改到12月份，老師一樣一改，和之前 送給稅務(wù)的所得稅季報(bào)的利潤(rùn)總額就不一樣了，稅務(wù)會(huì)追究嗎？
2023-03-13 02:22:35
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你好，在現(xiàn)在做更正分錄
2023-03-13 02:37:21
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：現(xiàn)在做更正分錄，那我報(bào)的16年的匯算清繳的利潤(rùn)還是對(duì)不上?。?/div>
2023-03-13 02:48:20
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你按你利潤(rùn)表 的數(shù)據(jù)申報(bào)，怎么會(huì)對(duì)不上呢
2023-03-13 03:16:00
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 糖炒栗子M 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整了固定資產(chǎn)原值，賬面價(jià)值和累計(jì)折舊，會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表？需要利潤(rùn)表做調(diào)整嗎？
你好，累計(jì)折舊肯定會(huì)應(yīng)縣利潤(rùn)表的
9樓
2023-03-13 01:29:46
全部回復(fù)
糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師 那應(yīng)該怎么調(diào)整？
2023-03-13 01:52:41
暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M你的累計(jì)折舊涉及費(fèi)用，修改相應(yīng)的費(fèi)用科目在利潤(rùn)表里
2023-03-13 02:07:49
糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師
2023-03-13 02:20:26
糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師 直接減掉嗎？
2023-03-13 02:31:12
暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M你這樣沒法看，看你的調(diào)整分錄
2023-03-13 02:45:07
糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師 我分錄是在今年7月做的調(diào)整，但是審計(jì)那邊要求我按正確的把去年年底的更正過來
2023-03-13 03:12:05
暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M修改年末數(shù)字，那你的分錄呢？
2023-03-13 03:41:11
糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師 分錄做在了今年7月
2023-03-13 04:04:02
暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M那就修改7月的數(shù)據(jù)了
2023-03-13 04:19:28
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問：
老師，固定資產(chǎn)有殘值差額，怎么調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好，您的殘值差額是如何形成的。會(huì)計(jì)沒按時(shí)計(jì)提還是其他原因。
10樓
2023-03-13 02:32:18
全部回復(fù)
張文華：回復(fù)小林老師 原值減原值=凈值，凈值減殘值率5%的值，形成的差異
2023-03-13 02:50:04
小林老師：回復(fù)張文華您好，您是享受一次性折舊扣除導(dǎo)致的差異，這個(gè)稅會(huì)差異您一直保留，直到資產(chǎn)處置。
2023-03-13 03:06:48
武老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 晶 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問 2014年的時(shí)買入的固定資產(chǎn) 入賬時(shí)原值多了，現(xiàn)在要調(diào)整回去，要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你固定資產(chǎn)卡片是不是也沒改啊
11樓
2023-03-13 03:42:11
全部回復(fù)
晶：回復(fù)武老師 是的，原值也要調(diào)整，要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
2023-03-13 04:08:26
武老師：回復(fù)晶你就做成相反的分錄就可以了，你這樣的話所得稅也要調(diào)整啊
2023-03-13 04:37:09
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 暢快的襯衫 發(fā)表的提問：
老師，您好。請(qǐng)問一下按凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)購(gòu)買25%股份，如何做會(huì)計(jì)分錄。三年前也是按凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)購(gòu)買了15%的股權(quán)。這個(gè)15%增值了，需要調(diào)整嗎？謝謝老師。
你好，這個(gè)是不需要調(diào)整的。
12樓
2023-03-13 04:51:49
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 青青子衿 發(fā)表的提問：
當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨賬面價(jià)值與實(shí)際價(jià)值差異較大，如原材料，庫(kù)存商品，可以調(diào)整賬面價(jià)值嗎？調(diào)增和調(diào)減是否都允許？列示存貨調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄。
您好！這個(gè)要看你是什么原因?qū)е碌牟町惔?/div>
13樓
2023-03-13 05:42:28
全部回復(fù)
青青子衿：回復(fù)宋生老師 是因?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完整不準(zhǔn)確，成本核算過程中的失誤和不準(zhǔn)，導(dǎo)致賬面價(jià)值與實(shí)際價(jià)值大。
2023-03-13 06:06:01
宋生老師：回復(fù)青青子衿您好！那你可以隨便調(diào)。反正都是不準(zhǔn)的。存貨多了，成本就低了。 借庫(kù)存商品等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等。
2023-03-13 06:35:37
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 標(biāo)致的皮帶 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表日后期間，固定資產(chǎn)竣工決算調(diào)整賬面價(jià)值的會(huì)計(jì)分錄
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款等等。
14樓
2023-03-13 07:09:05
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 眼睛大的草莓 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表日后期間，固定資產(chǎn)竣工決算調(diào)整賬面價(jià)值的會(huì)計(jì)分錄
你好 借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程 以前年度損益調(diào)整等 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
15樓
2023-03-13 08:10:14
全部回復(fù)
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