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蔣老師

職稱：,中級會計(jì)師

4.99

解題: 0.39w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

按下面這個(gè)做賬就可以

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

4.99

解題: 29.6w

1.分配工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款公積金跟社保一樣的俄

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

文老師：回復(fù)吳作慧考勤扣款的你可以扣了以后再計(jì)提

2023-03-12 17:43:12

吳作慧：回復(fù)文老師謝謝老師

2023-03-12 18:04:41

吳作慧：回復(fù)文老師老師

2023-03-12 18:16:52

吳作慧：回復(fù)文老師老師還有一個(gè)問題某公司2018年沒有做賬，現(xiàn)在需要財(cái)務(wù)報(bào)表如何最快的速度做出來，謝謝求方法

2023-03-12 18:43:34

文老師：回復(fù)吳作慧這沒有辦法，你有流水賬什么嗎

2023-03-12 18:53:53

吳作慧：回復(fù)文老師現(xiàn)在需要一個(gè)2018年應(yīng)付工資的財(cái)物報(bào)表

2023-03-12 19:09:47

文老師：回復(fù)吳作慧那你原來怎么發(fā)工資的，有沒有記錄

2023-03-12 19:23:39

吳作慧：回復(fù)文老師工資表、費(fèi)用憑證、申報(bào)繳費(fèi)憑證都有

2023-03-12 19:52:53

吳作慧：回復(fù)文老師工資銀行發(fā)有記錄

2023-03-12 20:05:57

文老師：回復(fù)吳作慧那就根據(jù)這些資料做

2023-03-12 20:20:49

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

4.99

解題: 29.6w

您好！1.分配工資　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅　　庫存現(xiàn)金/銀行存款　　4.上交杜保　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　5.上交個(gè)人所得稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅　　貸：銀行存款

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王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

同學(xué)你好， 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金

全部回復(fù)

翎翎：回復(fù)鄒老師原來的代賬會計(jì)是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，社?！e金；應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅，借管理費(fèi)用-社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)，借管理費(fèi)用-公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金，請問這樣對呀，我現(xiàn)在糾結(jié)的是第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬社保、公積金的金額和后面的應(yīng)付職工薪酬的社保和公積金不同，所以不敢下手做，這幾個(gè)的金額應(yīng)該是相同的把

2023-03-12 21:31:45

鄒老師：回復(fù)翎翎你好，你這個(gè)只是做計(jì)提分錄，就這樣做分錄就是了借；管理費(fèi)用等科目——工資、社保、公積金貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金借方，貸方工資，社保，公積金金額都是對應(yīng)一致的

2023-03-12 21:45:48

汪晨老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.98

解題: 2.2w

你好，計(jì)提工資借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提單位繳納社保借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保計(jì)提個(gè)人繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好已經(jīng)把分錄發(fā)群里了自己看下

全部回復(fù)

A：回復(fù)meizi老師老師您幫我把金額寫到分錄上，我每次這個(gè)搞不清楚

2023-03-13 00:29:01

A：回復(fù)meizi老師謝謝

2023-03-13 00:51:27

meizi老師：回復(fù)A你好你做計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的數(shù)據(jù)是沒有扣社保個(gè)稅公積金之前工資看不清楚你發(fā)的圖片

2023-03-13 01:14:42

A：回復(fù)meizi老師

2023-03-13 01:38:31

A：回復(fù)meizi老師

2023-03-13 01:50:21

A：回復(fù)meizi老師老師麻煩你根據(jù)這些數(shù)據(jù)幫我安分錄填寫下，謝謝

2023-03-13 02:12:52

meizi老師：回復(fù)A你好你們單位是沒繳納社保的嘛借方管理費(fèi)用-工資 204284 貸方應(yīng)付職工薪酬 204284 發(fā)放工資借方應(yīng)付職工薪酬 204284 貸方銀行199540.18元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 759.95元繳納個(gè)稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 759.95元貸方銀行或者現(xiàn)金 759.95

2023-03-13 02:42:08

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

計(jì)提工資和社保時(shí) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保/公積金/年金/工會經(jīng)費(fèi)（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保/公積金/年金/工會經(jīng)費(fèi) 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保/公積金/年金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款繳納社保等時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保/公積金其他應(yīng)付款--社保/公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：銀行存款繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款繳納個(gè)稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

心計(jì)劃：回復(fù)張艷老師謝謝老師

2023-03-13 01:20:42

張艷老師：回復(fù)心計(jì)劃不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝

2023-03-13 01:48:59

暖暖老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

1.計(jì)提工資時(shí)（就是前文提到的企業(yè)拿來發(fā)工資的錢）借：管理費(fèi)用(這個(gè)是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計(jì)銷售費(fèi)用) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借：管理費(fèi)用(同上) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保工資是計(jì)提了，次月發(fā)放工資時(shí)的會計(jì)分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時(shí)候就是員工個(gè)人部分的社保了) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(這時(shí)候企業(yè)部分和個(gè)人部分都全部上交) 貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個(gè)人所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

大鏡框：回復(fù)暖暖老師有合并分錄嗎？因?yàn)橛?jì)提和發(fā)放工資的時(shí)候不是社保、公積金都是一起的嗎

2023-03-13 02:36:03

暖暖老師：回復(fù)大鏡框社保公積金一個(gè)分錄的

2023-03-13 02:46:19

大鏡框：回復(fù)暖暖老師我看有的是記入其他應(yīng)收款，是什么意思？

2023-03-13 02:57:32

暖暖老師：回復(fù)大鏡框這倆都有用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款

2023-03-13 03:20:00

大鏡框：回復(fù)暖暖老師就是不明白什么時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收什么時(shí)候記入其他應(yīng)付

2023-03-13 03:36:59

暖暖老師：回復(fù)大鏡框各人說個(gè)人的道理，這是代付的所以是其他應(yīng)付款，個(gè)人觀點(diǎn)

2023-03-13 04:01:17

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！借：管理費(fèi)用（公司部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

借：應(yīng)付職工薪酬-代扣個(gè)人社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)金16320 　貸：其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)金16320

全部回復(fù)

曉海老師

職稱：會計(jì)中級職稱

5.00

解題: 2.42w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí)：借：各種費(fèi)用——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 2、支付員工工資：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：銀行存款其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅：借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)）其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)