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王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，一般情況下，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款。

全部回復(fù)

踏實(shí)的外套：回復(fù)王雁鳴老師計(jì)提時(shí)：借非限定性?xún)糍Y產(chǎn) 貸限定性?xún)糍Y產(chǎn)-發(fā)展基金；我計(jì)提的這個(gè)分錄怎么操作

2023-03-13 08:20:13

王雁鳴老師：回復(fù)踏實(shí)的外套您好，一般情況下，需要根據(jù)民非企業(yè)的管理制度，以及非限定性?xún)糍Y產(chǎn)的金額，乘以計(jì)提比例，來(lái)操作的。

2023-03-13 08:34:39

踏實(shí)的外套：回復(fù)王雁鳴老師是的，我去年年底已經(jīng)按照規(guī)定比例計(jì)提過(guò)分錄了，今年要使用這筆發(fā)展基金的分錄不知道應(yīng)該怎樣做（用來(lái)購(gòu)買(mǎi)辦公用品）

2023-03-13 08:48:43

王雁鳴老師：回復(fù)踏實(shí)的外套您好，使用的時(shí)候，根據(jù)購(gòu)買(mǎi)的金額，做了上述分錄以后，再做一個(gè)分錄，借：限定性?xún)糍Y產(chǎn)-發(fā)展基金，貸：非限定性?xún)糍Y產(chǎn)。

2023-03-13 09:06:20

踏實(shí)的外套：回復(fù)王雁鳴老師老師，我可以這樣做嗎：計(jì)提時(shí)：借非限定性?xún)糍Y產(chǎn) 貸限定性?xún)糍Y產(chǎn)-發(fā)展基金；使用時(shí)：借限定性?xún)糍Y產(chǎn)-發(fā)展基金貸銀行存款；

2023-03-13 09:29:04

王雁鳴老師：回復(fù)踏實(shí)的外套您好，這樣做分錄也可以的。

2023-03-13 09:55:57

踏實(shí)的外套：回復(fù)王雁鳴老師這樣做后發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表的凈資產(chǎn)里限定性?xún)糍Y產(chǎn)減少，勾稽關(guān)系中應(yīng)該業(yè)務(wù)活動(dòng)表里的期末凈資產(chǎn)變動(dòng)額 + 上年度凈資產(chǎn)余額 = 本年度資產(chǎn)負(fù)債表中的凈資產(chǎn)期末數(shù)，但最后不相等，什么原因

2023-03-13 10:17:44

王雁鳴老師：回復(fù)踏實(shí)的外套您好，因?yàn)楣椿P(guān)系，上面的公式不完全正確，還有增加一項(xiàng)，就是加減凈資產(chǎn)科目本身的變動(dòng)金額。

2023-03-13 10:46:25

踏實(shí)的外套：回復(fù)王雁鳴老師那我需要再增加一個(gè)科目嗎？還是審計(jì)的時(shí)候可以做解釋?zhuān)?/div>

2023-03-13 11:01:01

王雁鳴老師：回復(fù)踏實(shí)的外套您好，不需要再增加一個(gè)科目的，審計(jì)的時(shí)候可以做解釋。

2023-03-13 11:16:43

踏實(shí)的外套：回復(fù)王雁鳴老師好的，謝謝您！

2023-03-13 11:37:12

王雁鳴老師：回復(fù)踏實(shí)的外套您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

2023-03-13 12:03:38

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

不需要計(jì)提，直接按實(shí)際發(fā)生做就可以

全部回復(fù)

????：回復(fù)maize老師直接入賬借管理費(fèi)用，貸銀行存款嗎

2023-03-13 09:26:50

maize老師：回復(fù)????是的，直接做費(fèi)用就可以

2023-03-13 09:37:30

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

引用 @ 小魚(yú)兒發(fā)表的提問(wèn)：

業(yè)務(wù)8 購(gòu)買(mǎi)辦公用品 6月4日，行政部報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)文具等辦公用品1683元，以現(xiàn)金付訖。業(yè)務(wù)91 購(gòu)買(mǎi)辦公用品 6月27日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買(mǎi)辦公用品，金額3635元。老師，在實(shí)操系統(tǒng)里面的這兩筆會(huì)計(jì)分錄為什么會(huì)不一樣呢，不都是購(gòu)買(mǎi)辦公用品嗎，是不是分錄錯(cuò)了

一、6月4日的報(bào)銷(xiāo)分錄是：借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1683 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1683 備注：這個(gè)是庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)付款。二、6月27日的分錄是：借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)3635 貸：銀行存款3635 備注：這筆業(yè)務(wù)是銀行轉(zhuǎn)賬支票報(bào)銷(xiāo)付款。

全部回復(fù)

小魚(yú)兒：回復(fù)江老師可是系統(tǒng)里面業(yè)務(wù)91用的是周轉(zhuǎn)材料，業(yè)務(wù)8用的是管理費(fèi)用呀

2023-03-13 10:03:35

小魚(yú)兒：回復(fù)江老師我知道你寫(xiě)的這個(gè)分錄，就是不明白為什么業(yè)務(wù)91要用周轉(zhuǎn)材料，問(wèn)的問(wèn)題都一樣

2023-03-13 10:33:34

江老師：回復(fù)小魚(yú)兒這個(gè)是不同的賬務(wù)處理，就是說(shuō)有的企業(yè)購(gòu)買(mǎi)后，一次性計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)，業(yè)務(wù)91是作為周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品處理了。就是是購(gòu)買(mǎi)時(shí)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料，再安排庫(kù)管進(jìn)行管理領(lǐng)用，領(lǐng)用后，才計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。

2023-03-13 10:45:03

小魚(yú)兒：回復(fù)江老師那題目也沒(méi)有任何提示說(shuō)是領(lǐng)沒(méi)領(lǐng)用呀，兩個(gè)題目都一樣，就是分錄不一樣，是不是需要提示說(shuō)沒(méi)有領(lǐng)用呢

2023-03-13 11:07:10

江老師：回復(fù)小魚(yú)兒這個(gè)正常按理論上講，就是計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)處理。

2023-03-13 11:36:45