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當(dāng)期應(yīng)退稅額會(huì)計(jì)分錄
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 活潑的電燈膽 發(fā)表的提問(wèn)：
今年十月份申報(bào)所屬期九月的出口退稅，當(dāng)期留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額對(duì)吧，當(dāng)期應(yīng)退稅額不參與之后所屬期的計(jì)算是吧？
您好，您說(shuō)的很對(duì)的
16樓
2023-03-13 06:55:53
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 木木 發(fā)表的提問(wèn)：
收到當(dāng)期的房產(chǎn)稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
你好 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加 負(fù)數(shù)
17樓
2023-03-13 07:46:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)期末留抵稅額≥當(dāng)期免抵退稅額時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0呢？
是的
18樓
2023-03-13 09:11:27
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 巴豆 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)期末有留抵稅額 　　借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（金額等于當(dāng)期期末留抵稅額） 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　　?。ń痤~等于免抵稅額） 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　　?。ń痤~等于免抵退稅額） laosi 老師 這個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
沒(méi)太明白你什么意思，你這個(gè)留底稅額就直接抵減了你當(dāng)期的應(yīng)交稅費(fèi)啊。
19樓
2023-03-13 10:24:06
全部回復(fù)
巴豆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 借：其他應(yīng)收款29 ：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）9 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）38 這個(gè)分錄是不是可以理解成進(jìn)項(xiàng)是9銷項(xiàng)是38啊？
2023-03-13 10:56:18
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)巴豆這一個(gè)是總共可以退稅本身是38，那么這38里面，其中有9萬(wàn)塊錢(qián)是抵消了內(nèi)銷應(yīng)該交的這個(gè)稅，所以說(shuō)實(shí)際退稅金額29。
2023-03-13 11:09:17
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ yoyo 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)期應(yīng)交增值稅的余額為負(fù)數(shù)，會(huì)計(jì)分錄是什么樣？
你好，不需要做分錄的
20樓
2023-03-13 11:40:18
全部回復(fù)
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