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增值稅為負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分
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姜老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 幽默的皮帶 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅為負(fù)數(shù)如何做會(huì)計(jì)分錄
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
1樓
2023-03-12 12:06:17
全部回復(fù)
幽默的皮帶：回復(fù)姜老師 一般納稅人
2023-03-12 12:36:30
姜老師：回復(fù)幽默的皮帶留在以后抵扣銷項(xiàng)稅額就可以了。不用做賬務(wù)處理。
2023-03-12 12:52:07
幽默的皮帶：回復(fù)姜老師 但我們財(cái)務(wù)賬上的增值稅會(huì)顯示負(fù)數(shù)，當(dāng)期不交的話不是0嗎
2023-03-12 13:20:08
姜老師：回復(fù)幽默的皮帶當(dāng)期不交也不一定是0，看你當(dāng)月的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和銷售稅額計(jì)算而定。
2023-03-12 13:36:11
幽默的皮帶：回復(fù)姜老師 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 ＜0，所以老師我應(yīng)該怎么做這部分增值稅呢
2023-03-12 14:05:28
姜老師：回復(fù)幽默的皮帶你不用做賬務(wù)處理，銷項(xiàng)稅額就在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目，進(jìn)項(xiàng)稅額就在進(jìn)項(xiàng)稅額科目就可以。
2023-03-12 14:19:41
幽默的皮帶：回復(fù)姜老師 可是我的 未交增值稅 科目還是會(huì)有這筆負(fù)值
2023-03-12 14:41:15
姜老師：回復(fù)幽默的皮帶以后有交增值稅時(shí)可以抵扣，換句話說(shuō)就是你交多了，但是稅務(wù)局一般不給退回。在以后期間可以抵扣銷項(xiàng)稅額。
2023-03-12 14:57:30
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.6w
引用 @ 涵涵 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師：本月增值稅為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？
你好!你是說(shuō)有留底的金額是嗎
2樓
2023-03-12 13:33:27
全部回復(fù)
涵涵：回復(fù)宋生老師 是的
2023-03-12 13:56:17
宋生老師：回復(fù)涵涵你好！這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。
2023-03-12 14:25:44
涵涵：回復(fù)宋生老師 留低進(jìn)項(xiàng)稅如何反應(yīng)呢？
2023-03-12 14:35:47
宋生老師：回復(fù)涵涵你好！不需要單獨(dú)做分錄，在申報(bào)表反應(yīng)
2023-03-12 14:47:31
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ yoyo 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)期應(yīng)交增值稅的余額為負(fù)數(shù)，會(huì)計(jì)分錄是什么樣？
你好，不需要做分錄的
3樓
2023-03-12 14:35:28
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 拉長(zhǎng)的白羊 發(fā)表的提問(wèn)：
減免增值稅會(huì)計(jì)分錄是做負(fù)數(shù)嗎
你好；你具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；這樣才好判斷 ；? ?怎么做金額的??
4樓
2023-03-12 15:42:48
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ ????????典妞妞???? 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在需要繳納增值稅，沖回會(huì)計(jì)分錄
您好，增值稅是負(fù)數(shù)，不需要繳納增值稅。您的沖回是什么意思？
5樓
2023-03-12 16:50:13
全部回復(fù)
????????典妞妞????：回復(fù)小林老師 本期需要繳納增值稅了。
2023-03-12 17:14:13
小林老師：回復(fù)????????典妞妞????您好，明白了，那您不需要沖回負(fù)數(shù)，只是確認(rèn)計(jì)提的增值稅正數(shù)即可，然后根據(jù)需要繳納的增值稅做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2023-03-12 17:44:08
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 諾 發(fā)表的提問(wèn)：
如果當(dāng)月應(yīng)繳增值稅額為負(fù)數(shù)或?yàn)?，月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如何寫
您好 當(dāng)月應(yīng)繳增值稅額為負(fù)數(shù)或?yàn)? 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 或者等于銷項(xiàng)稅額 不用做賬務(wù)處理 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅留底 留待下期繼續(xù)抵扣
6樓
2023-03-12 18:14:36
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 小雨 發(fā)表的提問(wèn)：
本月增值稅為負(fù)數(shù)，還用計(jì)提流轉(zhuǎn)稅的負(fù)數(shù)嗎？
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要繳納的。
7樓
2023-03-12 19:06:53
全部回復(fù)
小雨：回復(fù)月月老師 當(dāng)月賬上用計(jì)提負(fù)數(shù)嗎？
2023-03-12 19:27:17
月月老師：回復(fù)小雨你好，是不需要計(jì)提的，不需要做任何處理的。
2023-03-12 19:43:08
小雨：回復(fù)月月老師 好的。謝謝
2023-03-12 20:03:18
月月老師：回復(fù)小雨不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。
2023-03-12 20:16:16
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 孟柏秀 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，交過(guò)增值稅還要做什么會(huì)計(jì)分錄，讓未交增值稅平賬，還是貸方一直為負(fù)數(shù)
一般納稅人嗎？ 貸方負(fù)數(shù)是多交的，留底的，你們有這種情況嗎
8樓
2023-03-12 20:36:15
全部回復(fù)
孟柏秀：回復(fù)郭老師 不是，我交增值稅時(shí)候，就直接做賬，借:未交增值稅100，貸銀行存款，這樣會(huì)計(jì)軟件上就直接顯示貸方為-100。我交增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不？要做什么分錄讓她平嗎？
2023-03-12 20:59:38
孟柏秀：回復(fù)郭老師 知道了，交之前是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為未交增值稅到貸方，這樣借方未交增值稅就平了
2023-03-12 21:10:33
孟柏秀：回復(fù)郭老師 是不是老師
2023-03-12 21:37:58
郭老師：回復(fù)孟柏秀是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
2023-03-12 21:54:51
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 高興的大神 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我這樣做了，不對(duì)，那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅，已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)？
您好，做了第1步，再做一步，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，就行了。
9樓
2023-03-12 21:37:30
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 愛(ài)聽歌的心鎖 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅申報(bào)表里，期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”里的金額退稅了，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)收退稅款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（留抵稅額退稅） 借 銀行存款 貸應(yīng)收退稅款
10樓
2023-03-12 23:04:14
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 歡喜的銀耳湯 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅為負(fù)數(shù)為什么要重分類
因?yàn)橥鶃?lái)科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了需要重分類一下， 不重分類報(bào)表上都是負(fù)數(shù)，而且如果你的往來(lái)科目付出比較大的資產(chǎn)，容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)合擊。
11樓
2023-03-13 00:14:21
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 海闊天空99 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)期末多繳款25行為負(fù)數(shù)，是什么意思？企業(yè)以前預(yù)存的款在銀行里面嗎？多繳納的嗎？那24是當(dāng)月的稅款。那么27。30行是繳納上個(gè)月的稅款嗎？怎么感覺(jué)32算錯(cuò)了？這是之前會(huì)計(jì)做的。
您好，是多交的稅，27 30是繳納的上月的稅款，32行有表間勾稽關(guān)系得出一般不會(huì)錯(cuò)
12樓
2023-03-13 01:32:09
全部回復(fù)
海闊天空99：回復(fù)王瑞老師 多交的可以抵上月稅款了。怎么還是銀行交款
2023-03-13 02:24:28
王瑞老師：回復(fù)海闊天空99您好，這個(gè)要看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)及做的賬務(wù)處理，看是什么原因
2023-03-13 02:39:09
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 需要提前計(jì)提嗎？為什么會(huì)計(jì)分錄顯示是負(fù)數(shù)呢？
你好，不用提前計(jì)提，進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，在貸方轉(zhuǎn)出
13樓
2023-03-13 02:39:46
全部回復(fù)
帆：回復(fù)莊老師 老師 怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證完了
2023-03-13 03:12:04
莊老師：回復(fù)帆你好，你在科目設(shè)置時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)為貸方余額，借方進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)顯示紅字
2023-03-13 03:40:32
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 愛(ài)米 發(fā)表的提問(wèn)：
收到已抵扣的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好，你們是銷售方還是購(gòu)買方？
14樓
2023-03-13 03:30:38
全部回復(fù)
愛(ài)米：回復(fù)東老師 我們是購(gòu)買方00
2023-03-13 03:48:50
東老師：回復(fù)愛(ài)米借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-13 04:01:52
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 悅耳的大神 發(fā)表的提問(wèn)：
科目余額表未交增值稅和留抵稅額為貸方負(fù)數(shù)，我需要做怎樣的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
您好，一般情況下，科目余額表未交增值稅和留抵稅額為貸方負(fù)數(shù)，不需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，只是填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目里就行了。
15樓
2023-03-13 04:24:38
全部回復(fù)
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