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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

全部回復(fù)

星空：回復(fù)鄒老師每年交的330元技術(shù)費(fèi)都可以全額抵稅嗎

2023-03-13 05:38:36

鄒老師：回復(fù)星空可以的

2023-03-13 06:06:55

星空：回復(fù)鄒老師我們是小規(guī)模物業(yè)公司，現(xiàn)在是二月，抵減的部分是跟二月份付的技術(shù)費(fèi)一塊做還是等到三月份做

2023-03-13 06:28:34

鄒老師：回復(fù)星空什么時(shí)候抵減就什么時(shí)候做的

2023-03-13 06:47:24

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

全部回復(fù)

.：回復(fù)鄒老師不做營(yíng)業(yè)外收入?。?/div>

2023-03-13 07:00:13

鄒老師：回復(fù).你好，減免計(jì)入管理費(fèi)用的，而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

2023-03-13 07:22:20

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

全部回復(fù)

簡(jiǎn)單：回復(fù)鄒老師好的謝謝老師

2023-03-13 08:21:24

鄒老師：回復(fù)簡(jiǎn)單不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

2023-03-13 08:38:24

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，購(gòu)買分錄，借；管理費(fèi)用-低值易耗品，或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。月底分錄，借：管理費(fèi)用-低值易耗品，或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。抵扣時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

全部回復(fù)

學(xué)堂用戶_ph850222：回復(fù)王雁鳴老師老師我這稅控盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)460，這個(gè)月我抵扣了170.15，本月應(yīng)交增值稅為0，月底借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，170.25貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅170.25。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。后面這個(gè)分錄我還做嗎？

2023-03-13 10:07:51

學(xué)堂用戶_ph850222：回復(fù)王雁鳴老師還是這些都不用做，等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候在做呢

2023-03-13 10:19:26

王雁鳴老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph850222您好，后面的分錄不需要做了，因?yàn)楫?dāng)月做了上面那個(gè)分錄之后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額應(yīng)該是0。如果當(dāng)月不做，等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)再做，也是可以的。

2023-03-13 10:29:55