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上交稅費國稅會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 清脆的心鎖 發(fā)表的提問：
多交增值稅的會計分錄及收到國稅退稅的會計分錄
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
1樓
2023-03-12 11:34:17
全部回復(fù)
清脆的心鎖：回復(fù)鄒老師 一般納稅人，增值稅繳款的時候沒有進行加計抵減扣除，后去稅務(wù)局進行加計抵減退稅
2023-03-12 11:50:29
鄒老師：回復(fù)清脆的心鎖你好 多交增值稅，借；應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸；銀行存款 退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023-03-12 12:08:32
孺子牛老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 精明的冰棍 發(fā)表的提問：
假定2019年6月30日，甲公司持有A上市公司股票的公允價值為8600000元；2019年12月31日，甲公司持有A上市公司股票的公允價值為12400000元。不考慮相關(guān)稅費和其他因素。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄：
借：交易性金融資產(chǎn)-公允價值變動12400000-8600000 貸：公允價值變動損益12400000-8600000 或者借：其他權(quán)益工具投資-公允價值變動 12400000-8600000 貸：其他綜合收益12400000-8600000
2樓
2023-03-12 12:54:53
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 拉長的茉莉 發(fā)表的提問：
假定2019年6月30日，甲公司持有A上市公司股票的公允價值為8600000元；2019年12月31日，甲公司持有A上市公司股票的公允價值為12400000元。不考慮相關(guān)稅費和其他因素。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄
借:交易性金融資產(chǎn)-公允價值變動 12400000-8600000 貸:公允價值變動所以12400000-8600000
3樓
2023-03-12 14:22:43
全部回復(fù)
宇飛老師：回復(fù)拉長的茉莉貸:公允價值變動損益
2023-03-12 14:55:49
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 續(xù)寫 發(fā)表的提問：
國稅局代開的發(fā)票各項稅費直接交了怎么寫會計分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
4樓
2023-03-12 15:26:29
全部回復(fù)
鐘老師
職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 歡呼的水蜜桃 發(fā)表的提問：
上交國庫利息收入會計怎樣記分錄？
1、計提分紅款： 借：利潤分配-應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn) 2、應(yīng)付分紅款： 2、付分紅款： 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款/現(xiàn)金
5樓
2023-03-12 16:30:07
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.6w
引用 @ 孟祥海 發(fā)表的提問：
老師！國庫退回上一會計年度交的所得稅，企業(yè)收到應(yīng)怎樣做會計分錄？
你好！這個要看是什么原因退的了。
6樓
2023-03-12 17:59:21
全部回復(fù)
孟祥海：回復(fù)宋生老師 2015年季度預(yù)交，匯算時虧損就給退回來了
2023-03-12 18:14:28
宋生老師：回復(fù)孟祥海退回多交所得稅， 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 然后再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2023-03-12 18:29:02
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 懦弱的大米 發(fā)表的提問：
撥交上月工會經(jīng)費的會計分錄，有稅
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費，貸；銀行存款
7樓
2023-03-12 19:11:03
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 嬌氣的電話 發(fā)表的提問：
填開中華人民共和國稅收繳款書，繳納上月未交增值稅xx，應(yīng)交城市維護建設(shè)稅xx，應(yīng)交教育費xx的會計分錄。
你好， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費 貸：銀行存款
8樓
2023-03-12 20:29:08
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 維尼 發(fā)表的提問：
給外國企業(yè)支付了一筆服務(wù)費，代扣代繳增值稅和附加稅 會計分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-城建稅/教育費附加/地方教育附加 貸：銀行存款 會計分錄對嗎
你好 分錄可以這么做的。
9樓
2023-03-12 21:54:21
全部回復(fù)
果果老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.22w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問：
國稅戶管通知把上一年度進項稅額轉(zhuǎn)出補交增值稅，那會計分錄如何處理呀？
借 成本或費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
10樓
2023-03-12 23:15:26
全部回復(fù)
也許、啲也許：回復(fù)果果老師 我也是這樣處理，但是最后負債表的應(yīng)交稅金和實際的核對不上
2023-03-12 23:40:34
也許、啲也許：回復(fù)果果老師 他會自動減除進項金額，比如這個月我增值稅交1萬，如果把上一年度進項轉(zhuǎn)出做貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）3千，那么本月結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)交稅金就只有體現(xiàn)7千，而不上1萬
2023-03-13 00:00:13
果果老師：回復(fù)也許、啲也許若進項稅額轉(zhuǎn)出3千，那應(yīng)交增值稅要增加3千，應(yīng)該交1.3萬
2023-03-13 00:12:23
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
開出稅務(wù)繳款書上交應(yīng)交稅費24680元. 怎么做會計分錄
開出稅務(wù)繳款書上交應(yīng)交稅費24680元. 怎么做會計分錄
11樓
2023-03-13 00:36:01
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛笑的流沙借應(yīng)交稅費 24680 貸銀行存款26480
2023-03-13 00:53:23
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 山西~琪 發(fā)表的提問：
每月用銀行存款交的國稅，地稅，怎么做會計分錄？
你好！ 增值稅： 借記應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸記銀行存款 所得稅 借 所得稅費用 貸 銀行存款 地稅的城建稅教育附加及印花稅 借 稅金及附加 貸 銀行存款
12樓
2023-03-13 01:28:50
全部回復(fù)
山西~琪：回復(fù)老江老師 好的，謝謝！
2023-03-13 01:49:14
老江老師：回復(fù)山西~琪不客氣，這是應(yīng)該的！
2023-03-13 02:09:31
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.3w
引用 @ shmilyxin030701 發(fā)表的提問：
國有企業(yè)上交收益的會計分錄是什么？去年的
借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
13樓
2023-03-13 02:24:07
全部回復(fù)
shmilyxin030701：回復(fù)家權(quán)老師 用應(yīng)付利潤科目過渡嗎？去年的收益直接用利潤分配未分配利潤科目？
2023-03-13 02:38:44
家權(quán)老師：回復(fù)shmilyxin030701有股東決議，就需要應(yīng)付利潤科目過渡
2023-03-13 03:03:07
shmilyxin030701：回復(fù)家權(quán)老師 國有獨資企業(yè)，沒有股東決議，組建時的方案按比例上交財政。不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
2023-03-13 03:22:16
家權(quán)老師：回復(fù)shmilyxin030701那就年末，按照方案預(yù)提應(yīng)付利息，下年上繳的時候直接支付。這個支付的是利潤，不是更正差錯，不涉及以前年度損益調(diào)
2023-03-13 03:44:19
shmilyxin030701：回復(fù)家權(quán)老師 如果沒有預(yù)提就直接是借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款是不？
2023-03-13 04:10:40
家權(quán)老師：回復(fù)shmilyxin030701是的，就是那個意思
2023-03-13 04:31:35
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.28w
引用 @ shmilyxin030701 發(fā)表的提問：
上交國有資本收益的會計分錄，老師您看對嗎？
同學(xué)你好 是這樣做的
14樓
2023-03-13 03:19:33
全部回復(fù)
shmilyxin030701：回復(fù)樸老師 這個應(yīng)付國有資本收益相當(dāng)于應(yīng)付利潤是嗎？是利潤分配的二級科目？不是負債下的二級科目？需要從應(yīng)付利潤科目過渡嗎？
2023-03-13 03:42:59
樸老師：回復(fù)shmilyxin030701對的 是這個意思的
2023-03-13 04:04:14
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
國稅局查征補錄后會計分錄如何處理?
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
15樓
2023-03-13 04:41:47
全部回復(fù)

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