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會(huì)計(jì)所和公司會(huì)計(jì)科目
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陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 魔幻的向日葵 發(fā)表的提問：
由母公司出資600萬直接收購買個(gè)水廠，接手后水廠有設(shè)備150萬價(jià)值，余下就是廠房，求收購后水廠新建帳，會(huì)計(jì)科目借貸怎做， 母公司全額控股收購的水廠(收購后的水廠是子公司)
你這個(gè)是控股收購還是吸收合并？
16樓
2023-03-13 04:57:44
全部回復(fù)
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 老師我也不知啥收購，母公司出資600萬給水廠上面集團(tuán)，集團(tuán)開票給母公司，收購后水廠還用原名稱歸母公司全額控股
2023-03-13 05:16:06
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵那你這個(gè)就是控股合并，那你這邊就是借長期股權(quán)投資600萬，到銀行存款600萬。
2023-03-13 05:44:19
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵那么就相當(dāng)于你是收購了這個(gè)公司，被收購公司他還是正常做賬，期末的時(shí)候你合并報(bào)表就行。
2023-03-13 05:55:26
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 我也是新手，本來接著之前科目余額做的，，可想新建(所以求收購后水廠，新建會(huì)計(jì)科目怎做， 就知道錢是母公司出資600萬元，收購后水廠有設(shè)備150萬，其它就廠房，
2023-03-13 06:12:45
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵你只需要借長期股權(quán)投資600萬，貸銀行存款600萬就行了。
2023-03-13 06:25:42
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵只是說你買的是那個(gè)公司的股份，那個(gè)公司他的設(shè)備廠房還是在那個(gè)公司的賬上啊，你后面合并報(bào)表就行了。
2023-03-13 06:45:50
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 借:長期股權(quán)投資600萬 貨:銀行存款600萬 老師水廠帳面上就移交余額1054元 進(jìn)項(xiàng)稅額余額9000元，這建帳初始化要輸入嗎
2023-03-13 07:00:54
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 我只做水廠新建帳，母公司帳我不做
2023-03-13 07:22:29
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵同學(xué)，你買的是那個(gè)公司的股份，那個(gè)公司有沒有注銷，他公司賬面上面的東西你不用放到你的賬上呀，那個(gè)公司依舊在做賬，你只需要編制合并報(bào)表就行了。
2023-03-13 07:35:01
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 老師，我問的是水廠新建帳怎做(這600萬怎做會(huì)計(jì)科目，還有移交過來的帳目，銀行余額1054元，進(jìn)項(xiàng)稅余額9000元，固定資產(chǎn)設(shè)備150萬元，新建帳初始化要輸入嗎， 購買資金600萬又怎做會(huì)計(jì)科目
2023-03-13 08:02:56
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 水廠購買后，不想接著之前帳做，想新建帳套(資金600萬母公司付款的，求怎做會(huì)計(jì)科目)
2023-03-13 08:24:01
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵他之前肯定是有做賬的呀，你直接按照他之前的期末余額作為你初始建賬的期初余額就行了，購買資金的話，你這個(gè)是轉(zhuǎn)給水產(chǎn)原來的股東的，這個(gè)不用在水廠單獨(dú)去做賬。
2023-03-13 08:43:41
魔幻的向日葵：回復(fù)陳詩晗老師 老師的意思我接著之前的科目余額輸入接著做，(新建帳不用接著之前帳目是不行的嗎，那先前咨詢說可以從新建帳，我還以為可以跟購買前的賬目分開啦， 我現(xiàn)在就是根據(jù)移交過來的科目余額表輸入做的，因之前帳目應(yīng)收應(yīng)付太多(所以咨詢能不能新建帳跟之前分開，都說可以， 所以不知這600萬元新建帳怎做會(huì)計(jì)科目
2023-03-13 09:12:31
陳詩晗老師：回復(fù)魔幻的向日葵因?yàn)樵跁?huì)計(jì)主體上以及法律主體上，你之前的那個(gè)公司都是還存續(xù)的呀，你只能延續(xù)著他的賬務(wù)處理。
2023-03-13 09:34:10
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 魔幻的向日葵 發(fā)表的提問：
由母公司支付600萬元買的水廠(水廠是子公司)，新建帳這600萬元怎做會(huì)計(jì)科目。
子公司的話，記錄到實(shí)收資本。
17樓
2023-03-13 06:06:54
全部回復(fù)
魔幻的向日葵：回復(fù)東老師 借:某公司名稱(買水廠的公司) 貸:其它應(yīng)付款 借:其它應(yīng)付款，(母公司墊資) 貸:實(shí)收資本 老師是這樣做嗎
2023-03-13 06:25:32
東老師：回復(fù)魔幻的向日葵可以的，沒問題，可以這么做的。
2023-03-13 06:49:34
魔幻的向日葵：回復(fù)東老師 謝謝老師， 那收購后的公司(我不按照之前的帳做)新建帳可以嗎(新建帳套后，就按剛做的借貸科目入帳，收購的工廠設(shè)備都沒發(fā)票(要做折舊嗎)
2023-03-13 07:16:59
東老師：回復(fù)魔幻的向日葵可以重新建賬，沒有發(fā)票的話也可以折舊，只是這些不能稅前扣除。
2023-03-13 07:34:33
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問：
老師，我剛剛學(xué)習(xí)，很多很多都不懂，你說的可以掛和總公司的來往，是設(shè)什意思，具體怎么操作這個(gè)會(huì)計(jì)科目
就是總公司打款過來的時(shí)候，就借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-總公司
18樓
2023-03-13 07:13:44
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 勤奮者1990 發(fā)表的提問：
公司（國外子公司）年檢年費(fèi)，每年都會(huì)產(chǎn)生1次， 計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？ 需要分?jǐn)偟?2個(gè)月里嗎？
這個(gè)就管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了，不需要分?jǐn)?/div>
19樓
2023-03-13 08:32:04
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 謝靜 發(fā)表的提問：
總公司獎(jiǎng)勵(lì)給下屬單位的計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
1、是總分之間的關(guān)系嗎？ 2、給的獎(jiǎng)勵(lì)是現(xiàn)金還是工資指標(biāo)，還是物品？
20樓
2023-03-13 09:57:18
全部回復(fù)
謝靜：回復(fù)張艷老師 獎(jiǎng)勵(lì)的是公司的利潤，直接銀行轉(zhuǎn)賬
2023-03-13 10:26:50
張艷老師：回復(fù)謝靜您公司作為下屬單位，和總公司是總分公司，還是母子公司？
2023-03-13 10:53:22
謝靜：回復(fù)張艷老師 母子公司
2023-03-13 11:22:40
張艷老師：回復(fù)謝靜借：銀行存款 貸：資本公積--其他資本公積
2023-03-13 11:50:11

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