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A村里有個(gè)姑娘：回復(fù)鄒老師 憑證摘要寫什么呢

鄒老師：回復(fù)A村里有個(gè)姑娘調(diào)整2015年*月多少號(hào)憑證

maize老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂0123那你之前確認(rèn)收入不是做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅么，那這個(gè)不對(duì)，也需要沖掉 重新做

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123：回復(fù)maize老師 沒做，請(qǐng)問一步一步做個(gè)分錄謝謝您

maize老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂0123借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 負(fù)數(shù) 你是小規(guī)模么，你交稅做么，那就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行，這個(gè)就是完整的了，結(jié)轉(zhuǎn)損益做借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 ，借本年利潤 負(fù)數(shù) 貸營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123：回復(fù)maize老師 老師，我不明白， 是這樣嗎？ 先沖紅錯(cuò)計(jì)提的分錄， 借:營業(yè)稅金及附加-100 貸::應(yīng)交稅金-增值稅-100 當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)收入時(shí)的分錄也是沖紅 借:營業(yè)收入-2000 貸本年利潤-2000 現(xiàn)在開始調(diào)整正確的分錄 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 交的時(shí)候分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎？

maize老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂0123借:營業(yè)收入-2000 貸本年利潤-2000 你收入也做不對(duì)么，那是這樣，現(xiàn)在開始調(diào)整正確的分錄 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 交的時(shí)候分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸銀行存款 是的，借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 要是之前那個(gè)是一樣沖掉話，現(xiàn)在做是這樣

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123：回復(fù)maize老師 那我之前繳納的分錄也需要沖紅嗎？就是，借，:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸:銀行存款

maize老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂0123你這個(gè)做沒有問題不需要

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123：回復(fù)maize老師 老師我不會(huì)從營業(yè)稅金及附加里面調(diào)出的分錄，您能說細(xì)一點(diǎn)嗎？并一步一步的把分錄在謝一面謝謝您

maize老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂0123借:營業(yè)稅金及附加-100 貸::應(yīng)交稅金-增值稅-100 借本年利潤 負(fù)數(shù) 貸營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù) 這個(gè)做完就沒有了

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123：回復(fù)maize老師 老師謝謝您非常感謝

maize老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂0123好，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有疑問再追問哈，