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演示賬套

存貨的會計處理的目的

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郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.35w

你好，小規(guī)模它的年累計12個月銷售額只能在500萬以內，一般納稅人就沒有這個限制。

全部回復

郭老師：回復專注的小螞蟻自產(chǎn)自銷的增值稅是一樣的，都是可以免的。

2023-03-13 05:55:03

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.35w

這個稅是你單位承擔還是對方？

全部回復

完美的小蜜蜂：回復郭老師這個稅在發(fā)工資的時候扣除了，但是在賬目中體現(xiàn)不出來，因為在申報收入的時候是這一筆已經(jīng)扣除之后的金額申報的

2023-03-13 06:35:50

郭老師：回復完美的小蜜蜂借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，貸銀行存款。應交稅費個稅借應交稅費、個稅貸銀行存款是從工資里扣除，發(fā)工資的時候少發(fā)給他。

2023-03-13 06:48:25

完美的小蜜蜂：回復郭老師目前如果作為單位承擔的話應該怎么記賬呢？

2023-03-13 07:07:08

郭老師：回復完美的小蜜蜂借管理費用工資貸應付制工薪酬工資，借應付的工薪酬工資，貸銀行存款，借營業(yè)外支出，貸銀行放款。

2023-03-13 07:21:13

完美的小蜜蜂：回復郭老師借應交稅費、個稅貸銀行存款是從工資里扣除，發(fā)工資的時候少發(fā)給他。老師，這最后一步?jīng)]有明白，根據(jù)目前年終獎的發(fā)放情況記賬如下：1、計提：借管理費用工資5000 貸應付職工薪酬工資5000， 2、發(fā)放：借應付職工薪酬工資5000，貸銀行存款5000。應交稅費個稅150 這個時候這個150已經(jīng)借貸不平衡了，所以不知道應該要怎么辦才好

2023-03-13 07:40:28

郭老師：回復完美的小蜜蜂好，你沒有扣除，下一個月發(fā)工資，從工資里扣除，或者是你單位承擔，你單位承擔的話，就不要在第二個分錄寫應交稅費了，直接借營業(yè)外支出貸銀行

2023-03-13 08:01:35

完美的小蜜蜂：回復郭老師這年終獎個稅我已經(jīng)代扣代繳了，個稅也已經(jīng)從員工工資中扣除了，都在1月份，這個月做賬才發(fā)現(xiàn)不對，這個應交稅費個稅150不知道要怎么記

2023-03-13 08:30:51

郭老師：回復完美的小蜜蜂你好，你這里申報工資的時候，給他填寫了5000，但是你應該填寫50150，這個知道吧。填寫的是應發(fā)工資，但是你填寫的是5000，你又說是代扣代繳，你這是代扣代繳嗎？

2023-03-13 08:47:36

完美的小蜜蜂：回復郭老師是的，所以弄錯了，申報的5000，發(fā)放的時候直接發(fā)了5000，以為這個150的個稅從工資里面扣除就可以的，結果記賬的時候發(fā)現(xiàn)這樣不行，不知道怎么補救？請問老師有什么辦法嗎？

2023-03-13 09:05:52

郭老師：回復完美的小蜜蜂借管理費用工資貸應付職工薪酬工資5000借應付職工薪酬工資5000貸銀行存款5000借營業(yè)外支出，貸銀行放款150，這個是企業(yè)負擔的，如果你下一個月從工資里扣除，你就從工資里扣除，這個月不要調整了。

2023-03-13 09:19:18

郭老師：回復完美的小蜜蜂因為你一旦再填寫50150這個金額，它的個稅又變了，他就不是150了，你可以自己想一下。

2023-03-13 09:31:12

完美的小蜜蜂：回復郭老師我可以記其他應收款個人嗎？然后平掉這一筆個稅

2023-03-13 09:42:09

郭老師：回復完美的小蜜蜂對的，可以這么做的。

2023-03-13 09:56:30

完美的小蜜蜂：回復郭老師 1、計提：借管理費用工資5000 貸應付職工薪酬工資5000， 2、發(fā)放：借應付職工薪酬工資5000，貸銀行存款5000。應交稅費個稅150 借其他應收款個人150 3、交年終獎個稅：借應交稅費個稅150 貸銀行存款150 4、平帳：借庫存現(xiàn)金150 貸其他應收款個人150 老師這樣可以嗎？

2023-03-13 10:06:38

郭老師：回復完美的小蜜蜂第四個你收到了現(xiàn)金嗎？你賬上有這個現(xiàn)金嗎？如果有的話可以的。

2023-03-13 10:16:53

完美的小蜜蜂：回復郭老師第四個沒收到，不知道要怎么記才能平賬

2023-03-13 10:28:12

郭老師：回復完美的小蜜蜂沒有收到，不用做，收到之后再給我可以嗎？

2023-03-13 10:48:02

完美的小蜜蜂：回復郭老師好的，明白了，謝謝老師

2023-03-13 11:07:45

郭老師：回復完美的小蜜蜂不用客氣，工作愉快。

2023-03-13 11:25:48

趙老師

職稱：中級會計師

4.90

解題: 0.64w

是“一年內到期的非流動負債”

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怡然的時光：回復趙老師那是齊紅老師講錯了嗎？那不是誤人子弟嗎？

2023-03-13 07:57:36

趙老師：回復怡然的時光負債不會分類到資產(chǎn)中，你看的是講義嗎。

2023-03-13 08:17:59

怡然的時光：回復趙老師不是講義，是齊紅老師1.12的錄播課，6分鐘左右的樣子

2023-03-13 08:45:50

趙老師：回復怡然的時光列報在負債中，情況會反應給齊老師。謝謝你的意見。

2023-03-13 08:57:54

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 雪白的大米發(fā)表的提問：

1.周源珠寶飾品制造公司(中國人民銀行批準的金銀首飾經(jīng)營單位)為增值稅一般納稅人，從事金銀首飾經(jīng)銷和加工生產(chǎn)業(yè)務。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務:①向某大型商場(金銀首飾經(jīng)營單位)銷售黃金項鏈 50 條;②同時向該商場銷售自產(chǎn)包金項鏈 15 條、鍍金項鏈 20條:③向消費者銷售資產(chǎn)純金項鏈100條:④向消費者銷售自產(chǎn)高檔手表 30塊。請問:上述四筆經(jīng)濟業(yè)務中，應稅消費品是否需要征收消費稅，說明原因。 2.一家在法國成立的銀行，其實際管理機構設在法國，在我得稅納稅人的分類以及各類納稅人的定義，并判斷該企業(yè)屬于哪種類型。

你好 1-3都需要繳納，屬于應稅范圍金銀鉑鉆，5% 4需要，繳納，高檔手表20%

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陳詩晗老師：回復雪白的大米屬于非居民納稅人

2023-03-13 08:39:44

曉海老師

職稱：會計中級職稱

5.00

解題: 2.42w

存貨，是指企業(yè)在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等?！镀髽I(yè)會計準則第1號———存貨》著重解決了存貨的確認和計量問題，《企業(yè)所得稅法》著重解決存貨的計稅基礎、扣除、納稅調整和損失的稅務處理問題。下面，我們分析一下存貨會計處理與稅務處理的聯(lián)系與區(qū)別。　　一、存貨的范圍與確認企業(yè)的存貨通常包括：原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉材料等。存貨同時滿足下列條件的，才能予以確認：與該存貨有關的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；該存貨的成本能夠可靠地計量。在存貨的會計處理與稅務處理上，存貨的范圍與確認是一致的。　　二、存貨的初始計量與計稅基礎　　在會計處理上，存貨應當按照成本進行初始計量。存貨成本包括采購成本、加工成本和其他成本。存貨的采購成本，包括購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、保險費以及其他可歸屬于存貨采購成本的費用。存貨的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造費用。制造費用，是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務而發(fā)生的各項間接費用。企業(yè)應當根據(jù)制造費用的性質，合理地選擇制造費用分配方法。在同一生產(chǎn)過程中，同時生產(chǎn)兩種或兩種以上的產(chǎn)品，并且每種產(chǎn)品的加工成本不能直接區(qū)分的，其加工成本應當按照合理的方法在各種產(chǎn)品之間進行分配。存貨的其他成本，是指除采購成本、加工成本以外的，使存貨達到目前場所和狀態(tài)所發(fā)生的其

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