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演示賬套

出口貨物退稅會(huì)計(jì)分錄

喜歡

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.29w

同學(xué)你好為什么不用支付

全部回復(fù)

k1：回復(fù)樸老師本來(lái)就是國(guó)外提供了有問(wèn)題的貨給我們，海關(guān)查出來(lái)了，讓我們退回去，我們退回去了，然后2021年國(guó)外處理好再回貨物給我們。

2023-03-13 04:57:18

k1：回復(fù)樸老師但是進(jìn)口海關(guān)單上的貨值不一樣呀

2023-03-13 05:19:49

樸老師：回復(fù)k1這個(gè)這個(gè)你們做出口出去的就行了走的退貨嗎

2023-03-13 05:46:01

k1：回復(fù)樸老師以前已經(jīng)入賬了，需要做相反分錄嗎？

2023-03-13 06:06:54

樸老師：回復(fù)k1退貨直接紅沖就可以了

2023-03-13 06:20:21

徐悅

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

0.00

解題: 0w

你好，借，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸，應(yīng)付賬款借，應(yīng)收賬款-外匯貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借，其他應(yīng)收款-出口退稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，計(jì)提借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬）　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）　?。ń痤~等于免抵稅額）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）　　　?。ń痤~等于免抵退稅額）收到借；銀行存款貸；其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

ID：回復(fù)鄒老師這是外貿(mào)企業(yè)的做賬嗎？

2023-03-13 07:19:34

鄒老師：回復(fù)ID你好，這個(gè)是工業(yè)出口企業(yè)這樣做分錄

2023-03-13 07:37:34

ID：回復(fù)鄒老師我們是外貿(mào)企業(yè)

2023-03-13 08:05:50

鄒老師：回復(fù)ID你好，外貿(mào)就是這樣處理借；其他應(yīng)收款 ——出口退稅貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）收到借；銀行存款貸；其他應(yīng)收款

2023-03-13 08:23:10

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

阿華：回復(fù)蔣飛老師但是這部分進(jìn)項(xiàng)稅，到時(shí)候會(huì)申請(qǐng)退稅回來(lái)的。

2023-03-13 08:32:16

蔣飛老師：回復(fù)阿華你們是什么企業(yè)？

2023-03-13 08:57:55

阿華：回復(fù)蔣飛老師是貿(mào)易公司

2023-03-13 09:18:24

蔣飛老師：回復(fù)阿華（1）貨物出口后，根據(jù)征稅率與退稅率的差率，計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額）應(yīng)收出口退稅貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） —應(yīng)交增值稅（出口退稅）（2）收到出口退稅款，借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅

2023-03-13 09:38:20

阿華：回復(fù)蔣飛老師老師，應(yīng)收出口退稅的科目是什么？

2023-03-13 09:56:50

蔣飛老師：回復(fù)阿華可以記入其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅，根據(jù)你們公司實(shí)際確定就可以了

2023-03-13 10:11:28

阿華：回復(fù)蔣飛老師貿(mào)易公司代理出口貨物

2023-03-13 10:21:54

蔣飛老師：回復(fù)阿華根據(jù)你們公司實(shí)際確定就可以了

2023-03-13 10:35:58

蔣飛老師：回復(fù)阿華代理行為不是銷售行為，即代理只是提供了勞務(wù)了。

2023-03-13 10:56:36

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.29w

1、不予免征和抵扣稅額借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、應(yīng)退稅額：借：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額）貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額） 3、免抵稅額：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額（免抵額）貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（免抵額） 4、收到退稅款借：銀行存款貨：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅

全部回復(fù)