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出口免抵退稅會計處理
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 好好愛自己 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理中當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額是哪一部分？？？
免抵退稅不得免征和抵扣的稅額＝離岸價格×（出口貨物征稅率－退稅率）
16樓
2023-03-13 04:02:42
全部回復(fù)
張壹老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 會計學(xué)堂 發(fā)表的提問：
CD有什么區(qū)別？講義上說“來料加工復(fù)出口業(yè)務(wù)適用退（免）稅規(guī)定，免抵退稅辦法”，這題卻說“免稅并退稅”，到底哪個正確
你好,來料加工只有免稅,沒有退稅.進(jìn)料加工才免稅并退稅的.
17樓
2023-03-13 05:27:02
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ A云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問：
請假出口問題 我們公司是執(zhí)行的免抵退辦法 一直有免抵 有一筆貨物因為超過了征退期 做免稅處理 征稅率是17 退稅率9 免抵退差額8% 征退差和這9%退稅的金額怎么做會計處理 申報的時候怎么填表
你好！ 9%的差額叫“免抵退不得免征和抵扣稅額”，既然已經(jīng)做了免稅處理，就不是“免抵退”了，也就不存在“免抵退不得免征和抵扣稅額”矣！
18樓
2023-03-13 06:54:23
全部回復(fù)
徐璐老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問：
本年出口一批貨物,因代理商確認(rèn)晚期,導(dǎo)致延期到貨發(fā)生違約,買方少付5%貨款該如何賬務(wù)處理和申報免抵退時出口退稅系統(tǒng)如何操作
買方少付的5%應(yīng)該要由代理商承擔(dān)，出口退稅系統(tǒng)就按實際交易金額進(jìn)行申報。
19樓
2023-03-13 07:45:56
全部回復(fù)
? ? ?：回復(fù)徐璐老師 代理商不承擔(dān)
2023-03-13 08:42:12
徐璐老師：回復(fù)? ? ?如果你們的開票金額跟收款金額一致，那么就是按開票金額確認(rèn)為收入，然后再進(jìn)行申報退稅。
2023-03-13 08:56:10
? ? ?：回復(fù)徐璐老師 老師我現(xiàn)在想知道我們企業(yè)怎么申報
2023-03-13 09:11:25
? ? ?：回復(fù)徐璐老師 不一致 發(fā)票是19200收款是18374，，差825
2023-03-13 09:26:03
徐璐老師：回復(fù)? ? ?如果有差異，那么就按發(fā)票金額確認(rèn)收入，少收款的部分確認(rèn)為損失，計入營業(yè)外支出，申報按你發(fā)票金額進(jìn)行申報退稅。
2023-03-13 09:36:50
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 一一 發(fā)表的提問：
出口的樣品不退稅做免稅處理，這個會計分錄應(yīng)該怎么做
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
20樓
2023-03-13 09:12:38
全部回復(fù)
一一：回復(fù)郭老師 就這一個分錄嗎？
2023-03-13 09:33:52
郭老師：回復(fù)一一你好，是的，
2023-03-13 09:50:13
一一：回復(fù)郭老師 免稅不用做賬嗎？
2023-03-13 10:13:25
郭老師：回復(fù)一一免稅沒有應(yīng)交稅費。
2023-03-13 10:42:22
一一：回復(fù)郭老師 可是我已經(jīng)報關(guān)了
2023-03-13 11:12:12
一一：回復(fù)郭老師 而且根據(jù)報關(guān)單做的收入，現(xiàn)在說不退稅要免稅。讓我做免稅處理，免稅處理的應(yīng)該怎樣做賬？
2023-03-13 11:22:34
郭老師：回復(fù)一一借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入， 這個就是免稅收入。
2023-03-13 11:40:10

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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