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欣喜的日記本：回復(fù)小杜杜老師 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù))，貸： 銀行存款 老師，我不知道這樣對(duì)不對(duì) 上面2個(gè)情況該怎樣正確處理分錄

小杜杜老師：回復(fù)欣喜的日記本如果你備用金和借款用的是其他應(yīng)收款的話，發(fā)工資時(shí)把其他應(yīng)收款消掉。 因?yàn)椴恢滥阒敖o備用金和借款的時(shí)候是怎么做的

欣喜的日記本：回復(fù)小杜杜老師 前面 付款備用金：借方 其他應(yīng)收款-（備用金領(lǐng)用人姓名） 貸方： 銀行存款 前期個(gè)人借款： 借方：其他應(yīng)收款-借款人姓名 貸方：銀行存款

小杜杜老師：回復(fù)欣喜的日記本OK。 1.計(jì)提工資的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款5000 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000 2.計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:其他應(yīng)收款4000 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:銀行存款4000

L is：回復(fù)家權(quán)老師 領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批準(zhǔn)了，那我會(huì)計(jì)分錄是按以下來(lái)做么？只做一次分錄？： 借：營(yíng)業(yè)外支出2000 貸：其他應(yīng)收款-借款-備用金 2000

家權(quán)老師：回復(fù)L is是的，就是這么處理的哈

L is：回復(fù)家權(quán)老師 營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 老師，可以用這個(gè)科目么

家權(quán)老師：回復(fù)L is可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈

曉傅：回復(fù)彩麗老師 備用金是之前提的也要這樣做？

彩麗老師：回復(fù)曉傅如果你之前做了第一筆分錄，現(xiàn)在就只用做第二個(gè)分錄