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所得稅匯算的會(huì)計(jì)分錄
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紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ everyday 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳交的所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
1樓
2023-03-12 09:55:38
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ starry 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄？
金額不大，可以直接確認(rèn)為當(dāng)期所得稅費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2樓
2023-03-12 11:01:06
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄。
你好，具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)？
3樓
2023-03-12 12:19:42
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 漫步 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅匯算清繳補(bǔ)交的稅會(huì)計(jì)分錄
您好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
4樓
2023-03-12 13:21:05
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 強(qiáng)健的方盒 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳補(bǔ)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
5樓
2023-03-12 14:47:39
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄。
匯算清繳的所得稅調(diào)增，不用會(huì)計(jì)分錄，是直接調(diào)表不調(diào)賬的事項(xiàng)。
6樓
2023-03-12 15:45:53
全部回復(fù)
陳：回復(fù)江老師 調(diào)增交稅不做會(huì)計(jì)分錄嗎
2023-03-12 16:06:29
江老師：回復(fù)陳調(diào)增交企業(yè)所得稅，只需要補(bǔ)提企業(yè)所得稅，做分錄。
2023-03-12 16:24:37
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 劉娟 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，所得稅匯算補(bǔ)交的所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好！借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅金——所得稅 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅金——所得稅 貸：銀行存款
7樓
2023-03-12 16:57:23
全部回復(fù)
劉娟：回復(fù)曉海老師 老師，我公司是5月份做的匯算，5月就把補(bǔ)交的稅額就交了，會(huì)計(jì)分錄步驟不能省嗎
2023-03-12 17:25:16
曉海老師：回復(fù)劉娟要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的，影響上一年度的未分配利潤(rùn)，按規(guī)定是要調(diào)整的不然你們影響的是當(dāng)期的利潤(rùn)影響二季度的所得稅預(yù)交的。
2023-03-12 17:42:58
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 獨(dú)特的烏龜 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！ 1.計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2.交納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
8樓
2023-03-12 18:23:10
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白_ph803130 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-12 19:30:05
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 錢多多 發(fā)表的提問(wèn)：
#提問(wèn)#匯算清繳交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
10樓
2023-03-12 20:29:58
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 槑 寶 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅匯算清繳的怎么做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
11樓
2023-03-12 21:41:38
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 李曉衡 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅年度匯算清繳計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何作？
1.計(jì)提 借 所得稅費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅； 2.繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
12樓
2023-03-12 23:04:05
全部回復(fù)
馬江偉老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.87
解題: 0.05w
引用 @ 大方的龍貓 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
13樓
2023-03-13 00:29:26
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ Hongyanxiang 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅匯算的會(huì)計(jì)分錄如何做？
您好！年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　重新分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
14樓
2023-03-13 01:55:31
全部回復(fù)
Hongyanxiang：回復(fù)宋生老師 支付做匯算的費(fèi)用呢，
2023-03-13 02:23:46
宋生老師：回復(fù)Hongyanxiang您好！這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用就可以了。如果跨年就把管理費(fèi)用改成以前年度損益科目。
2023-03-13 02:46:00
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 王建紅9158469 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎？繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄？
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
15樓
2023-03-13 03:23:27
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