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豆沙包Nicole：回復(fù)李愛(ài)文老師 可是我做實(shí)操?gòu)V碩電子的利潤(rùn)表時(shí)，按這個(gè)填制，數(shù)據(jù)顯示不對(duì)啊@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:

李愛(ài)文老師：回復(fù)豆沙包Nicole需要看具體數(shù)據(jù)說(shuō)

小林：回復(fù)丁老師 是啊，我主要看營(yíng)業(yè)外收入啊，其他不管！

小林：回復(fù)丁老師 我自己吃不準(zhǔn)，有疑問(wèn)所以才咨詢老師，謝謝！

小林：回復(fù)丁老師 主要看下利潤(rùn)表。

小林：回復(fù)丁老師 老師在嗎，有沒(méi)有幫我看看。

丁老師：回復(fù)小林分錄是對(duì)的，營(yíng)業(yè)外收入是多少要你們自己確定。

小林：回復(fù)丁老師 我想確認(rèn)下利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入是多，吃不準(zhǔn)！

小林：回復(fù)丁老師 能不能麻煩老師幫我看下怎么算，是多少，謝謝！

小林：回復(fù)丁老師 我問(wèn)了三位老師都沒(méi)人能回答。

小林：回復(fù)丁老師 那我要問(wèn)誰(shuí)才能知道。

丁老師：回復(fù)小林這個(gè)是誰(shuí)算的問(wèn)誰(shuí)，就好比我告訴你一個(gè)結(jié)果100，我請(qǐng)問(wèn)你這個(gè)結(jié)果怎么來(lái)的，你能知道嗎？肯定要問(wèn)計(jì)算得出結(jié)果的人，能明白我的意思嗎？

小林：回復(fù)丁老師 可以算啊，我現(xiàn)在需要做利潤(rùn)表中填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入。

小林：回復(fù)丁老師 根據(jù)憑證編制T型賬戶，有借有貸，營(yíng)業(yè)外收入怎么算。

丁老師：回復(fù)小林那你就畫(huà)一個(gè)T型賬戶，分為借貸兩邊，最后借貸相減，差額在借方利潤(rùn)表就填負(fù)數(shù)或是填營(yíng)業(yè)外支出，貸方就是正數(shù)

小林：回復(fù)丁老師 我剛才問(wèn)你們老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外沒(méi)入是借方相加和貸方相加。

小林：回復(fù)丁老師 我主要問(wèn)是結(jié)轉(zhuǎn)后相加，還是相減后再結(jié)一轉(zhuǎn)。

丁老師：回復(fù)小林借方相加，然后貸方也相加，最后借貸方相減呀。

小林：回復(fù)丁老師 老師我今天做了，借方相加，貸方相加就可以了，不用借貸相減。

丁老師：回復(fù)小林哦！不知道你具體是要怎么，你弄懂了就好

小林：回復(fù)小黎老師 什么意思？

小林：回復(fù)小黎老師 我看下你們做的是否和我一樣。

小黎老師：回復(fù)小林你好，你3和6有兩個(gè)標(biāo)號(hào)以哪個(gè)為準(zhǔn)

小林：回復(fù)小黎老師 3不管，主要是做利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入，所有與營(yíng)業(yè)外收入有關(guān)的就行了。

小林：回復(fù)小黎老師 我有疑問(wèn)是T型賬戶有借，有貸，而且都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，有疑問(wèn)，需請(qǐng)教，謝謝！

小黎老師：回復(fù)小林您好，4和5有問(wèn)題？4的業(yè)務(wù)是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如果是結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。5的業(yè)務(wù)是應(yīng)付賬款不付了，債務(wù)豁免了嗎？如果是可以計(jì)入營(yíng)業(yè)務(wù)收入，否則這個(gè)分錄就不對(duì)了

小林：回復(fù)小黎老師 5是注銷調(diào)賬的啊。

小林：回復(fù)小黎老師 4也是調(diào)賬的啊。

小林：回復(fù)小黎老師 我現(xiàn)在只要你按我的分錄計(jì)算營(yíng)業(yè)外收入就行。

小林：回復(fù)小黎老師 利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入。

小林：回復(fù)小黎老師 沒(méi)老師會(huì)嗎？

小黎老師：回復(fù)小林您好，如果只根據(jù)你分錄來(lái)看，結(jié)轉(zhuǎn)的是對(duì)的

小林：回復(fù)小黎老師 我是要利潤(rùn)表中具體數(shù)據(jù)，看是否和我一致。

小黎老師：回復(fù)小林利潤(rùn)表中你提供的分錄只有兩個(gè)，營(yíng)業(yè)外收入150290.07，營(yíng)業(yè)外支出50828.5，利潤(rùn)總額99461.57

小林：回復(fù)小黎老師 那就是編制T型賬戶，有借有貸，相加，我算也是這個(gè)數(shù)。

小林：回復(fù)小黎老師 老師能說(shuō)說(shuō)你怎么算的嗎，能發(fā)給我看一下嗎，謝謝！

小林：回復(fù)小黎老師 還有上年度利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)為一61323.74元，怎樣分配利潤(rùn)，具體會(huì)計(jì)分錄，謝謝，我就差這二種情況就可以去注銷了。

小林：回復(fù)小黎老師 老師我問(wèn)了三位老師，你知識(shí)最豐富，我很期待你的回答。

小黎老師：回復(fù)小林您好，這個(gè)簡(jiǎn)單點(diǎn)不用T型賬戶也行啊，就是損益類科目的營(yíng)業(yè)外收入 貸方相加，營(yíng)業(yè)外支出的借方相加，結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)就可以了。

小林：回復(fù)小黎老師 那利潤(rùn)分配一未分配，你方法比我簡(jiǎn)單。

小黎老師：回復(fù)小林借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利

小林：回復(fù)小黎老師 利潤(rùn)分配是根據(jù)什么算出了，看看你的方法。

小黎老師：回復(fù)小林您好，利潤(rùn)分配是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的啊，然后一次提取盈余公積，分配股利，最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)

小林：回復(fù)小黎老師 還有去年利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)--61323.74元，那現(xiàn)在怎么弄。

小黎老師：回復(fù)小林您好，是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)

小林：回復(fù)小黎老師 借方負(fù)數(shù)。

小黎老師：回復(fù)小林您好，借方負(fù)數(shù)代表未分配的利潤(rùn)，你分配掉就可以了啊。

小林：回復(fù)小黎老師 借方負(fù)數(shù)不是虧損嗎，那這個(gè)月盈利了要怎么弄??？

小黎老師：回復(fù)小林您好，未分配利潤(rùn)借方負(fù)數(shù)，那余額就是貸方正數(shù)，未分配利潤(rùn)貸方正數(shù) 代表企業(yè)往年的盈利，不是虧損

小林：回復(fù)小黎老師 是負(fù)數(shù)，虧損??！

小林：回復(fù)小黎老師 虧損分錄是？

小黎老師：回復(fù)小林您好，這個(gè)科目您再看下書(shū)上借貸方的余額代表的意思哈

小林：回復(fù)小黎老師 是貸方借方，我看百度變借方了。

小林：回復(fù)小黎老師 那我要怎么把上年虧損和今年盈利分配利潤(rùn)怎么操作？

小黎老師：回復(fù)小林您好，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，你今年做完本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去了，已經(jīng)是累計(jì)數(shù)了

小林：回復(fù)小黎老師 那去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利，具體會(huì)計(jì)分錄，數(shù)字，謝謝！

小黎老師：回復(fù)小林您好，你本年利潤(rùn)上面的分錄期末應(yīng)該是在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借：本年利潤(rùn) 99461.57 貸：利潤(rùn)分配 99461.57 才對(duì)，然后你去年在利潤(rùn)分配的借方負(fù)數(shù)，就是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -61323.74 ， 相當(dāng)于利潤(rùn)分配-未分配貸方正數(shù) 61323.74 累計(jì)數(shù)就是，61323.74+99461.57=160785.31

杳兒：回復(fù)小林老師 那這個(gè)國(guó)債利息是屬于會(huì)計(jì)利潤(rùn)里面的哪一欄呢 是屬于投資收益嗎

小林老師：回復(fù)杳兒您好，是的，您的理解非常正確

杳兒：回復(fù)小林老師 但是我覺(jué)得算入財(cái)務(wù)費(fèi)用也合適 請(qǐng)問(wèn)您能解答一下嗎

小林老師：回復(fù)杳兒您好，這個(gè)是投資，計(jì)入投資收益是正確的