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趙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.90

解題: 0.64w

精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。

全部回復(fù)

娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。

2023-03-12 10:30:06

趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請(qǐng)查收。

2023-03-12 10:45:07

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.61w

你好！借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。

全部回復(fù)

！@#：回復(fù)宋生老師宋老師，你好。能具體說一下操作流程嗎？收到專項(xiàng)資金時(shí)，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金-經(jīng)費(fèi)撥入？專項(xiàng)購買材料設(shè)備時(shí)，如何做會(huì)計(jì)分錄？設(shè)備如何管理？請(qǐng)盡量說詳細(xì)點(diǎn)，我是上海的學(xué)員，有上海的學(xué)員看到也請(qǐng)給予幫助，謝謝。

2023-03-12 11:48:18

宋生老師：回復(fù)！@#您好！2811 專項(xiàng)應(yīng)付款一、本科目核算企業(yè)取得的國家指定為資本性投入的具有專項(xiàng)或特定用途的款項(xiàng)，如屬于工程項(xiàng)目的資本性撥款等。　　二、本科目應(yīng)當(dāng)按照撥入資本性投資項(xiàng)目的種類進(jìn)行明細(xì)核算。　　三、企業(yè)收到資本性撥款時(shí)，借記“銀行存款”科目，貸記本科目。　　將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目，借記“在建工程”、“公　　益性生物資產(chǎn)“等科目，貸記”銀行存款“、”應(yīng)付職工薪酬“等科目。　　工程項(xiàng)目完工，形成固定資產(chǎn)或公益性生物資產(chǎn)的部分，借記本科目，貸記“資本公積——其他資本公積”科目；對(duì)未形成固定資產(chǎn)需要核銷的部分，借記本科目，貸記“在建工程”等科目；撥款結(jié)余需要返還的，借記本科目，貸記“銀行存款”科目。至于設(shè)備的管理，看企業(yè)自己了，按固定資產(chǎn)就好了

2023-03-12 12:00:40

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

您好，去初始設(shè)置里找會(huì)計(jì)科目增加，然后輸入編碼就可以直接添加了。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

請(qǐng)問你是物業(yè)服務(wù)公司嗎？

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，收到扶貧項(xiàng)目資金（?？顚Ｓ茫?；銀行存款，貸；專項(xiàng)應(yīng)付款。發(fā)工資，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款。

全部回復(fù)

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師職工薪酬直接在借方核算嗎？

2023-03-12 15:22:39

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，發(fā)放的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬是在借方核算的計(jì)提的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬在貸方核算

2023-03-12 15:42:59

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師也是要先計(jì)提的對(duì)吧？我們是公司先借錢發(fā)放的，后收到政府撥款（?？顚Ｓ茫?/div>

2023-03-12 16:06:41

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，發(fā)放工資之前需要做一筆計(jì)提分錄的先借錢發(fā)放的，借款的時(shí)候，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)付款發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款后收到政府撥款（?？顚Ｓ茫?，借；銀行存款，貸；專項(xiàng)應(yīng)付款

2023-03-12 16:35:09

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師 10萬是整理茶園的工人工資（臨時(shí)工），10萬是簽的三年合同的制茶師（公司職工）。我具體如何計(jì)提，分別用哪個(gè)科目核算？

2023-03-12 17:00:38

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師計(jì)提到哪里呢？茶園工資計(jì)提到（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)）那生產(chǎn)加工的制茶師要計(jì)提到哪里？老師

2023-03-12 17:13:44

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，生產(chǎn)加工的制茶師的工資，借；制造費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資整理茶園的工人工資（臨時(shí)工），借；生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，貸；銀行存款等科目

2023-03-12 17:33:40

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師老師制茶師的工資必須入制造費(fèi)用嗎？能不能入別的？

2023-03-12 17:47:11

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，制茶師的工資，因?yàn)槭巧a(chǎn)茶葉成品發(fā)生的費(fèi)用支出，應(yīng)當(dāng)計(jì)入制造費(fèi)用科目核算，并不應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他科目的

2023-03-12 18:07:02

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師老師，收到撥款，借：銀行存款貸：專項(xiàng)應(yīng)付款（購買材料）借：原材料貸：銀行存款（發(fā)放和自用）借：專項(xiàng)應(yīng)付款（農(nóng)民部分）借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（公司自用）貸：原材料。老師這是完整的分錄，應(yīng)該沒問題吧

2023-03-12 18:34:36

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，第二個(gè)分錄，購買材料貸方不涉及專項(xiàng)應(yīng)付款科目

2023-03-12 18:48:02

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師老師第二個(gè)是沒涉及，涉及的是第三個(gè)，發(fā)放給農(nóng)民的是減少專項(xiàng)應(yīng)付款，形成資產(chǎn)的就增加資產(chǎn)

2023-03-12 19:03:41

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，是什么原因會(huì)把專項(xiàng)應(yīng)付款發(fā)放給農(nóng)民呢？

2023-03-12 19:15:02

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師 ?？顚Ｓ弥付ǖ模ǚ鲐氻?xiàng)目）

2023-03-12 19:27:33

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，即使是扶貧項(xiàng)目，那收到計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款貸方使用的時(shí)候也是減少貨幣資金，而不是直接沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款的如果你這個(gè)款項(xiàng)有一部分是需要給到農(nóng)民的，那收到的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)付款（代收代付），而不是專項(xiàng)應(yīng)付款的專項(xiàng)應(yīng)付款是單位收到自己使用的，不需要給到其他單位或者個(gè)人的

2023-03-12 19:51:03

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師要求是所有總共100萬都要先通過專項(xiàng)應(yīng)付款核算

2023-03-12 20:16:03

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，這100萬中有一部分是需要轉(zhuǎn)付給農(nóng)民的嗎？

2023-03-12 20:32:02

李夢(mèng)露：回復(fù)鄒老師是的，先全部按專項(xiàng)應(yīng)付款核算，在發(fā)分發(fā)給公司和農(nóng)戶

2023-03-12 20:54:10

鄒老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，這100萬中有一部分是需要轉(zhuǎn)付給農(nóng)民的，那就需要把需要轉(zhuǎn)付給農(nóng)民的計(jì)入其他應(yīng)付款，屬于單位的部分才計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款，而不是全額計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款

2023-03-12 21:23:35

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

同學(xué) 您好可以這樣借：其他應(yīng)收款——某項(xiàng)目貸：庫存現(xiàn)金、銀行存款等借：庫存現(xiàn)金、銀行存款等貸：其他應(yīng)收款——某項(xiàng)目

全部回復(fù)

orange81：回復(fù)bamboo老師內(nèi)部往來這個(gè)科目是什么時(shí)候用？

2023-03-12 16:32:39

bamboo老師：回復(fù)orange81一般是跟內(nèi)部業(yè)務(wù)單位發(fā)生了資金借用或者費(fèi)用代付等

2023-03-12 16:50:23

orange81：回復(fù)bamboo老師項(xiàng)目之間也屬于內(nèi)部業(yè)務(wù)吧？資金周轉(zhuǎn)可不可以用內(nèi)部往來科目？謝謝！

2023-03-12 17:13:17

bamboo老師：回復(fù)orange81項(xiàng)目之間也屬于內(nèi)部業(yè)務(wù) 資金周轉(zhuǎn)可以用內(nèi)部往來科目內(nèi)部往來一般是集團(tuán)之間使用的會(huì)計(jì)科目，沒有特定屬于資產(chǎn)類還是負(fù)債類，如果內(nèi)部往來是借方余額，可以放在資產(chǎn)類的“其他應(yīng)收款”，如果是貸方余額，可以放在負(fù)債類的“其他應(yīng)付款——XX內(nèi)部住來，是指企業(yè)內(nèi)部之間的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)之間的資金往來，

2023-03-12 17:35:55

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

、收到財(cái)政撥款時(shí)：借：銀行存款貸：遞延收益 2、購入設(shè)備時(shí)：借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款 3、自購入設(shè)備并投入使用下一月度每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日計(jì)提折舊，同時(shí)分?jǐn)傔f延收益：借：研發(fā)支出（或其他更恰當(dāng)?shù)目颇?，視具體情況確定）貸：累計(jì)折舊借：遞延收益貸：營業(yè)外收入（由于你沒有提供具體數(shù)額，所以應(yīng)分?jǐn)偠嗌龠f延收益此處無法確定） 4、支付購買固定資產(chǎn)貨款時(shí)：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

同學(xué)你好，在總賬里，點(diǎn)賬簿，右邊有核算項(xiàng)目明細(xì)賬，在總賬里，點(diǎn)科目余額表，選擇包括明細(xì)項(xiàng)目，即可查看核算項(xiàng)目明細(xì)余額表。

全部回復(fù)

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.33w

您好，這個(gè)咱們暫時(shí)是沒有這方面的

全部回復(fù)

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

4.97

解題: 0.53w

在系統(tǒng)設(shè)置，科目里面去設(shè)置。先設(shè)置有關(guān)核算的一級(jí)科目，再設(shè)置相關(guān)需要的二級(jí)科目。

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

企業(yè)收到專項(xiàng)撥款時(shí)，借：“銀行存款”，貸：“專項(xiàng)應(yīng)付款”；將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目，借記“在建工程”等科目，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬”等科目。工程項(xiàng)目完工形成長期資產(chǎn)的部分，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”，貸記“資本公積---資本溢價(jià)”科目；對(duì)未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”，貸記“在建工程”等科目；撥款結(jié)余需要返還的，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，貸記“銀行存款”科目。

全部回復(fù)

紫藤老師：回復(fù)云111、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款：借：銀行存款貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成，形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分，按實(shí)際成本：借：固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸：有關(guān)科目同時(shí)：借：專項(xiàng)應(yīng)付款貸：資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分，經(jīng)批準(zhǔn) 借：專項(xiàng)應(yīng)付款貸：有關(guān)科目 4、撥款結(jié)余上交：借：專項(xiàng)應(yīng)付款貸：銀行存款

2023-03-12 22:40:08