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榮兒：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)榮兒不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

榮兒：回復(fù)紫藤老師 老師是減免的金額不需要做會(huì)計(jì)分錄是嗎？

紫藤老師：回復(fù)榮兒減免的金額不需要做會(huì)計(jì)分錄

榮兒：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)榮兒不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

榮兒：回復(fù)紫藤老師 好的

紫藤老師：回復(fù)榮兒結(jié)束問(wèn)題，就可以評(píng)價(jià)

可惜不是我：回復(fù)玲老師 呵呵，我說(shuō)收入那筆

玲老師：回復(fù)可惜不是我具體說(shuō)一下 你是免稅企業(yè)嗎 還是什么 /

可惜不是我：回復(fù)玲老師 是免稅收入，用價(jià)稅合計(jì)，還是價(jià)稅分離，

玲老師：回復(fù)可惜不是我借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

可惜不是我：回復(fù)玲老師 價(jià)稅分離適用，醫(yī)藥門診嗎，謝謝

可惜不是我：回復(fù)玲老師 價(jià)稅分離適用，醫(yī)藥門診嗎，增值稅免稅備案，有沒(méi)有行業(yè)區(qū)別

玲老師：回復(fù)可惜不是我可以 前面做了應(yīng)交稅費(fèi) 后面有結(jié)轉(zhuǎn)免增值稅的分錄

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師 我也是這么做的，為什么最后負(fù)債表與利潤(rùn)表不平，顯示負(fù)債表多了減免稅的金額，購(gòu)買的稅控盤，分錄是這么做的 結(jié)轉(zhuǎn)就是按照您發(fā)的分錄那樣做的

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜不平，估計(jì)是你增值稅稅表申報(bào)時(shí)沒(méi)有做減免稅吧

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師 申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題已經(jīng)做了減免，和申報(bào)表沒(méi)有關(guān)系，有人說(shuō)減免稅不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，而是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，但是應(yīng)交稅費(fèi)的金額與納稅申報(bào)表中增值稅的金額就不一致了呀

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，肯定就不平了 減免稅的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師 這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜是的，肯定是營(yíng)業(yè)外收入，可能是你的賬務(wù)處理錯(cuò)誤了

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師 一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 但是另一個(gè)老師告訴我要這么做

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜一、另外一個(gè)老師的分錄處理錯(cuò)誤，老師與老師的水平不一樣的。 二、因?yàn)槟阆霊?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額） 這個(gè)減免的賬務(wù)處理是這樣的。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）科目屬于借方余額，轉(zhuǎn)走時(shí)就是我寫的分錄，多貸方轉(zhuǎn)走。這個(gè)減免稅費(fèi)等同于進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 四、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 這樣最后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目 ，才能少交增值稅 因?yàn)榻辉鲋刀惖姆咒浭? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 如果交增值稅時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅是貸方余額。減免稅費(fèi)，是抵減應(yīng)交的增值稅 這個(gè)問(wèn)題我全部給你講清晰了。

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師 老師，減免的時(shí)候，貸方不是管理費(fèi)用？

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜這個(gè)你說(shuō)了兩種處理方式， 第一種方式： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入 第二種方式： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 正數(shù) 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 兩種處理方式都是對(duì)的，不影響企業(yè)所得稅

美麗新世界：回復(fù)鄒老師 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是不是就需要繳納所得稅？

鄒老師：回復(fù)美麗新世界你好，需要計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的

養(yǎng)貓專業(yè)戶：回復(fù)鄒老師 老師，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入是不是要交企業(yè)所得稅

鄒老師：回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好，并入利潤(rùn)總額計(jì)算，不一定納稅 如果本來(lái)是正數(shù)，是會(huì) 繳納企業(yè)所得稅 的

小情緒0922：回復(fù)辜老師 普票這部分會(huì)計(jì)分錄怎么做？

辜老師：回復(fù)小情緒0922普票收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不需要繳納的增值稅。借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，貸。營(yíng)業(yè)外收入

墨：回復(fù)悠然老師01 老師，您的意思就是做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)的時(shí)候需要把免征額加到收入里面對(duì)吧！

悠然老師01：回復(fù)墨比如收入100，100這部分免掉的增值稅作為營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)的時(shí)候填專門的選項(xiàng)收入100

米嘟媽媽：回復(fù)maize老師 還有什么簡(jiǎn)單的做法嗎

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽這個(gè)做就可以，這個(gè)是完整的，還有別的不太正規(guī)，我不寫了

米嘟媽媽：回復(fù)maize老師 看網(wǎng)上直接：借：減免稅款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，到底怎么做？

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽減免稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)呢，你前面寫沒(méi)有問(wèn)題，減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以，網(wǎng)上那個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，

米嘟媽媽：回復(fù)maize老師 我這個(gè)也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)呀，我這樣做了還是沒(méi)有沖減稅控進(jìn)項(xiàng)

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽你到底是啥減免，可以說(shuō)下么，借未交增值稅，貸減免稅額，這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)了，

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽結(jié)轉(zhuǎn)意思就是減免 稅額期末數(shù)為0??

米嘟媽媽：回復(fù)maize老師 我要減的稅控盤的稅額，如果我借貸方都做的話，不能沖減呀

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽你這個(gè)不對(duì)吧，稅控盤那個(gè)維護(hù)費(fèi)是全額抵減， 　借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 可以做完這個(gè)就可以，

米嘟媽媽：回復(fù)maize老師 如果不做減免科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額就會(huì)變動(dòng)

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽稅控盤那個(gè)維護(hù)費(fèi)是全額抵減， 你是不是說(shuō)這個(gè)280那個(gè)維護(hù)費(fèi)

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽做了啊，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額?

米嘟媽媽：回復(fù)maize老師 您還沒(méi)懂我的意思，我現(xiàn)在做的減免稅款分錄有借有貸，沖平了，不能改變我的應(yīng)交增值稅余額

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽你到底是啥情況，你可以具體說(shuō)下么，

maize老師：回復(fù)米嘟媽媽減免稅款，是有借，有貸最后平了，平了才對(duì)啊，