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寧靜致遠：回復王雁鳴老師 應該怎么做??？

王雁鳴老師：回復寧靜致遠您好，如果公司規(guī)模不大的話，就一個會計和出納，那應該一個人做憑證，另外一個人審核才對的。比如出納做收付款憑證，會計來審核，會計做計算成本等的轉賬憑證，由出納來審核。

寧靜致遠：回復王雁鳴老師 公司的規(guī)模100人左右。現(xiàn)在4個財務人員，2個記T1的賬.一個出納，一個會計，這樣的人員配置合理嗎？

寧靜致遠：回復王雁鳴老師 多還是少？

王雁鳴老師：回復寧靜致遠您好，2個記T1的賬，是什么意思？

小魚兒：回復陳詩晗老師 它們的收入數(shù)和支出數(shù)相等？它們二者的收入數(shù)和支出數(shù)相等？

陳詩晗老師：回復小魚兒不想等的，他們的那個核算范圍都不一樣。

韓吉兒：回復bamboo老師 知道了，謝謝！

bamboo老師：回復韓吉兒不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

玲玲：回復鄒老師 這是管理部門直接在倉庫領原材料，材料是用于制作樣品用 可以這樣做分錄嗎 ? 領料時 借：管理費用 貸：原材料 樣品入庫時 借：庫存商品 貸：其他業(yè)務成本 發(fā)出樣品時 借：其他業(yè)務成本 貸：發(fā)出商品 銷售樣品 收款款時 借：銀行存款 貸： 其他業(yè)務收入 銷售樣品 贈送時 借：銷售費用樣品費 貸： 發(fā)出商品 應交稅費——應交增值稅---銷項稅額

鄒老師：回復玲玲你好，既然是管理部門領用，怎么會生產出產品呢 生產車間才可以生產產品的

玲玲：回復鄒老師 我們是剛開業(yè)不久企業(yè)，前期一些樣品是我們工程部門自己領料做出來的成品，后面給銷售部門推銷給客戶

鄒老師：回復玲玲你好，那就不是管理部門領用，而是工程部門領用才是的 既然是樣品一般是直接可以銷售的，不需要經過加工才是啊

玲玲：回復鄒老師 工程部門在倉庫領用原材料，經過工程人員組裝加工后成樣品，樣品入到工程部樣品倉庫，然后業(yè)務部門人員會去工部門的樣品倉庫去領用樣品，領用的樣品給客戶有些是收費的，有些是免費的，這整個過程的財務處理，老師覺得應該怎么樣處理比較合適？

鄒老師：回復玲玲你好，領用原材料 借；生產成本 貸；原材料 完工，借；庫存商品 貸；生產成本 銷售，結轉成本 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品

是茜茜吖：回復牛老師 去大理所有費用都可以記入培訓費嗎

牛老師：回復是茜茜吖門票肯定不能計入培訓費的，吃飯勉強可以計入吧。門票以及吃飯如果能找到會務公司統(tǒng)一開具會務費發(fā)票，看不出來倒是可以的。

傳統(tǒng)的魚：回復郭老師 現(xiàn)在利潤表管理費用出現(xiàn)負數(shù)，我想讓它不呈現(xiàn)負數(shù)，應該怎么做憑證呢？

郭老師：回復傳統(tǒng)的魚把紅沖管理費用的刪除，或者是暫估一個管理費用。

傳統(tǒng)的魚：回復郭老師 因為那個紅沖的管理費用是1月份做的，現(xiàn)在5月的報表才發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù)，我現(xiàn)在想在5月做憑證讓管理費用不是負數(shù)

郭老師：回復傳統(tǒng)的魚借管理費用貸應付賬款或者借管理費用負數(shù)，借應付賬款。

A一簾幽夢：回復鄒老師 那么我這有不同部門來報相同的面料啊，快遞費，車費也都記管理費嗎/對方科目？還有總經辦的來報銷過路費油費，水電費又分別怎么做分錄，和對方科目怎么填？

鄒老師：回復A一簾幽夢你好，是的 總經辦的也是計入管理費用 所以對方科目就是管理費用

A一簾幽夢：回復鄒老師 嗯，有分析嗎?為什么填管理費用？

鄒老師：回復A一簾幽夢總經辦發(fā)生的費用通常計入管理費用 而其他部門的快遞費，車費也是計入管理費用下面的明細科目核算的

笨笨：回復郭老師 有辦公用品一項嗎

郭老師：回復笨笨你好，一般都是xx費，二級科目可以自己設置的

笨笨：回復郭老師 交的電費怎么記賬

郭老師：回復笨笨你好，按你受益部門借費用-電費進項貸銀存

只若初見：回復鄒老師 @鄒老師：就是本月合計，把前兩個月的加一起寫對嗎

鄒老師：回復只若初見是的