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您好 一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合 銷售合同 確認當(dāng)月收入，進行 帳務(wù)處理 ，登記 銷售合同 明細臺帳。 二、然后根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 三、每月提供 銷售報表。 四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類 會計的科目。 五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。 1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。 2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。 3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨。） 4、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。 5、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。 6、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

你好， 1.每月會計要做的工作 ; 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總... 2.稅金申報繳納工作 1、每月月末,計算提取相關(guān)的稅金。 2、每月7號前,申報繳納個人所得稅;10號前申報繳納增值稅(或營業(yè)稅)、城建稅、教育費附加。季度末的下月15號前申報繳納所得稅。

您好，一，出納工作流程，提交資金使用申請，根據(jù)批準(zhǔn)后的申請，開具現(xiàn)金支票，到銀行提取現(xiàn)金，接受職工報銷票據(jù)，審核報銷票據(jù)，支付款項，收取銷售款，開具發(fā)票，或者收款收據(jù)，整理現(xiàn)金和收到的轉(zhuǎn)賬支票等，交存銀行，整理票據(jù)，填寫交接表，把票據(jù)交會計編制憑證，根據(jù)會計憑證，審核憑證，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，月底結(jié)現(xiàn)金和銀行日記賬。 二，會計工作流程，審核申請單，報銷單據(jù)，給現(xiàn)金支票加蓋財務(wù)章，給發(fā)票加蓋發(fā)票專用章，收到出納的票據(jù)，編制會計憑證，收到其他部門單據(jù)，編制轉(zhuǎn)賬憑證，記賬，出具財務(wù)報表，填寫稅務(wù)報表，報稅，登記其他賬簿，結(jié)賬。