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會計月底了要做些什么
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 敏娟 發(fā)表的提問：
每個月月底出納要做哪些報表會計要做哪些報表
你好，通知只需要做現(xiàn)金，銀行存款的月度報表（期初余額，本月收到，支付，期末余額）
16樓
2023-03-12 12:31:06
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文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 景欣 發(fā)表的提問：
老師，實際工作中，會計每天都忙嗎？每天都做些什么？月底做什么，年底做什么?。?/div>
您好，這需要看單位的實際業(yè)務，不業(yè)務不多的話，也不會很忙的，多的話就會比較忙，主要是忙付款，開票，做記賬憑證，月底需要對賬，結(jié)賬，月初需要納稅申報，年末也是需要年終結(jié)算。
17樓
2023-03-12 13:55:26
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景欣：回復文老師 記賬憑證，就是賬務處理嗎？
2023-03-12 14:20:53
景欣：回復文老師 月底對賬，是什么和什么對呢？納稅申報了后，什么時候繳稅呢
2023-03-12 14:39:43
文老師：回復景欣是的，做記賬憑證是賬務處理 是賬實核對，賬賬核對，賬表核對 一般申報以后就可以直接點交稅，
2023-03-12 14:59:03
景欣：回復文老師 像我們這種工業(yè)企業(yè)，是做環(huán)保龍骨架，原材料入庫有鐵絲單位噸，頭底蓋是單位袋，那么財務這邊做成本，用什么單位計量呢？
2023-03-12 15:17:15
文老師：回復景欣您好，原材料就根據(jù)您采購進來的發(fā)票的單位，
2023-03-12 15:38:20
景欣：回復文老師 老師，公司的私車公用怎么處理呢？今天辦理了油卡和 Etc
2023-03-12 16:01:46
文老師：回復景欣就是個人的車用于公司的業(yè)務
2023-03-12 16:27:11
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ A???????????? 發(fā)表的提問：
月底結(jié)賬要做哪些會計分錄分別怎么做
一、計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費 1、按工資總額1.5%提取職工教育費 借：管理費用--職工教育費 貸：其他應付款--職工教育費 2、按工資總額2%提取工會經(jīng)費 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：其他應付款--工會經(jīng)費 二、提固定資產(chǎn)折舊 借：管理費用--折舊費 貸：累計折舊 三、攤銷費用 借：管理費用（或營業(yè)費用等） 貸：待攤費用（或長期待攤費用） 四、計提稅金 借：主營業(yè)務稅金及附加 貸：應交稅金--城建稅 貸：應交稅金--教育費附加 五、結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 1、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入 借：主營業(yè)務收入 貸：本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入 借：其他業(yè)務收入 貸：本年利潤 3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤 六、結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出 借：本年利潤 貸：其他業(yè)務支出 3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借：本年利潤 貸：營業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：本年利潤 貸：業(yè)務稅金及附加 七、結(jié)轉(zhuǎn)各項費用 1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費用 借：本年利潤 貸：管理費用 2、結(jié)轉(zhuǎn)財務費用 借：本年利潤 貸：財務費用 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用 借：本年利潤 貸：銷售費用 八、季度計提所得稅 1、提取時 借：所得稅費用 貸：應交稅金--所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 3、上繳所得稅 借：應交稅金--所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
18樓
2023-03-12 14:45:46
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ Word 姐~ 發(fā)表的提問：
月底和年底一般要計提和結(jié)轉(zhuǎn)些什么，還有什么需要做的事
你好！一般就是計提下個月支付的費用，比如工資下月發(fā)就要計提，稅金下月交也要計提。 結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目。
19樓
2023-03-12 16:15:45
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Word 姐~：回復宋生老師 老師，手工帳，應交稅費-應交增值稅-銷項稅/進項稅年底或月底該結(jié)轉(zhuǎn)成什么
2023-03-12 16:38:55
Word 姐~：回復宋生老師 賬本12月份結(jié)出余額在最后一行寫“結(jié)轉(zhuǎn)上年”到下一年第一行寫“承上年”是這樣嗎，那還用寫借貸方發(fā)生額嗎？還是直接寫余額？
2023-03-12 17:08:52
宋生老師：回復Word 姐~您好！是這樣的。 如果你當月有實際要交的稅的時候是 1、月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅 2、月份終了，將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3、月份終了，將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：應交稅費——預交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2023-03-12 17:35:06
Word 姐~：回復宋生老師 賬本12月份結(jié)出余額在最后一行寫“結(jié)轉(zhuǎn)上年”到下一年第一行寫“承上年”是這樣嗎，那還用寫借貸方發(fā)生額嗎？還是直接寫余額？
2023-03-12 17:55:28
宋生老師：回復Word 姐~你好！直接寫余額就好了。
2023-03-12 18:22:56
Word 姐~：回復宋生老師 老師，例如銷項稅額為5660，進項稅額為6200，年底結(jié)轉(zhuǎn) 借應交增值稅（銷項）5660， 應交增值稅-未交增值稅540 貸應交增值稅（進項）6200 老師，我登記總賬時，借方本月合計是5660+540，貸方6200，還是5660+540+6200，貸方5660+6200哪個對呀，老師
2023-03-12 18:33:07
宋生老師：回復Word 姐~你好！可以不用做你說的這個結(jié)轉(zhuǎn)。 只需要借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）540 　　貸：應交稅費——未交增值稅 540
2023-03-12 18:53:35
Word 姐~：回復宋生老師 老師，您這個分錄是銷項大于進項，這樣做吧，我的是進項大于銷項
2023-03-12 19:12:43
宋生老師：回復Word 姐~你好！進項大于銷項不用單獨做分錄
2023-03-12 19:29:57
Word 姐~：回復宋生老師 老師，我之前問過這里面的一個老師，他讓我這樣做的，我已經(jīng)做了
2023-03-12 19:58:35
宋生老師：回復Word 姐~你好！做了也可以，只是說沒有規(guī)定要單獨做分錄?？梢圆挥米?。
2023-03-12 20:28:11
Word 姐~：回復宋生老師 嗯嗯，那老師總賬應交稅費我登記的借方和貸方的累計額對嗎
2023-03-12 20:45:09
宋生老師：回復Word 姐~您好！是的。是登記累計數(shù)。
2023-03-12 21:10:43
Word 姐~：回復宋生老師 老師，我是想問拿綠色圈起來的
2023-03-12 21:40:24
宋生老師：回復Word 姐~你好！按分錄的話前面那個是對的
2023-03-12 22:01:26
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 清秀的眼神 發(fā)表的提問：
老師，請問一個會計，每個月的月初，月中，月底，都要做些什么工作安排！
你好，審核原始憑證，記賬，審核，生成報表，發(fā)工資，每月15號前申報增值稅等。季度預交所得稅。
20樓
2023-03-12 17:21:39
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