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匯算清繳會(huì)計(jì)報(bào)表附注
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小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度損益調(diào)整審計(jì)附注，匯算清繳在報(bào)表附注如何披露
您好，是不披露的科目
1樓
2023-03-11 18:02:24
全部回復(fù)
五條悟老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.57w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注怎么填？
匯算清繳時(shí)附注不是必填項(xiàng)，上市公司或稅務(wù)局要求填寫(xiě)的情況下，單位需要填寫(xiě)附注。 按照你公司實(shí)際情況填就可以了。
2樓
2023-03-11 19:12:58
全部回復(fù)
阿文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 呂晉杰 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注要填寫(xiě)嗎？
匯算清繳會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注不需要填
3樓
2023-03-11 20:35:57
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 心中的太陽(yáng) 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳里的報(bào)表附注的存貨披露必須要填寫(xiě)嗎
你好！沒(méi)有發(fā)生不用填寫(xiě)
4樓
2023-03-11 21:42:12
全部回復(fù)
心中的太陽(yáng)：回復(fù)QQ老師 因?yàn)槲覇挝皇枪こ坦荆ツ耆〉玫娜斯べM(fèi)發(fā)票，由于沒(méi)有收入，我沒(méi)有從工程施工里結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，用友軟件的服務(wù)人員就把這10萬(wàn)元放到了資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里，實(shí)際上我是沒(méi)有存貨的，但是匯算清繳里有存貨披露，這個(gè)我不知道該怎么填，麻煩您給指點(diǎn)一下
2023-03-11 22:03:02
QQ老師：回復(fù)心中的太陽(yáng)你好！你們有項(xiàng)目嗎？你們收入不是按工程進(jìn)度確認(rèn)的嗎？
2023-03-11 22:28:06
心中的太陽(yáng)：回復(fù)QQ老師 老師，有個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)楫?dāng)時(shí)12月底，項(xiàng)目上把人工費(fèi)的發(fā)票給開(kāi)了，但是實(shí)際上12月就已經(jīng)停工了，所以沒(méi)有什么進(jìn)度發(fā)生，這個(gè)工程實(shí)際是今年底4月份才開(kāi)始干的，所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入，我只是把發(fā)票做進(jìn)了帳里
2023-03-11 22:47:16
QQ老師：回復(fù)心中的太陽(yáng)你好！不用填寫(xiě)存貨披露
2023-03-11 23:13:31
心中的太陽(yáng)：回復(fù)QQ老師 老師，那我這個(gè)人工費(fèi)是不是還是繼續(xù)放到賬上，匯算清繳里不用調(diào)掉嗎
2023-03-11 23:32:11
QQ老師：回復(fù)心中的太陽(yáng)你好！實(shí)際發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)不用調(diào)整
2023-03-11 23:50:14
心中的太陽(yáng)：回復(fù)QQ老師 好的，謝謝老師了
2023-03-12 00:10:19
QQ老師：回復(fù)心中的太陽(yáng)不客氣
2023-03-12 00:33:20
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 橙子 菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)匯算清繳 會(huì)計(jì)附注是必須要上傳的嗎額？
你好！這個(gè)不是強(qiáng)制要求了。
5樓
2023-03-11 22:47:09
全部回復(fù)
橙子 菇?jīng)觯?/span>回復(fù)宋生老師
2023-03-11 23:17:12
橙子 菇?jīng)觯?/span>回復(fù)宋生老師 不是必須填的，但我之前上傳的，怎么刪除不了啊。老師
2023-03-11 23:34:54
宋生老師：回復(fù)橙子 菇?jīng)?/span>你好！你已經(jīng)傳過(guò)了就刪不了了，要去稅務(wù)局申請(qǐng)．
2023-03-12 00:03:36
橙子 菇?jīng)觯?/span>回復(fù)宋生老師
2023-03-12 00:23:17
橙子 菇?jīng)觯?/span>回復(fù)宋生老師 老師這個(gè)報(bào)告信息表這里面的這些內(nèi)容是需要填的么？
2023-03-12 00:51:17
宋生老師：回復(fù)橙子 菇?jīng)?/span>你好！你可以參考下這個(gè)
2023-03-12 01:06:48
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph845363 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注需要填寫(xiě)嗎
你好，可以不用填寫(xiě)的呢
6樓
2023-03-11 23:52:27
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 鵬鵬考會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問(wèn)：
年度匯算清繳的會(huì)計(jì)報(bào)表，是會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)賬的那個(gè)三個(gè)報(bào)表，不是根據(jù)匯算清繳調(diào)整的會(huì)計(jì)利潤(rùn)報(bào)表吧？
你好 是的 是這么做的
7樓
2023-03-12 01:19:32
全部回復(fù)
鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)郭老師 我報(bào)的是調(diào)整后的報(bào)表，問(wèn)題大么？怎么撤回？
2023-03-12 01:34:31
郭老師：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)和你之前的不一致 沒(méi)有提示你不一致嗎 更正申報(bào)的
2023-03-12 01:57:25
鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)郭老師 沒(méi)注意呢，之前報(bào)的是季度的，頭一次報(bào)年度的？就是報(bào)稅里面的報(bào)表基本都是會(huì)計(jì)報(bào)表？不管是所得稅還是增值稅？
2023-03-12 02:21:14
郭老師：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)是的 都是你賬上做的
2023-03-12 02:44:29
龍楓老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 抽風(fēng)豆子 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳填寫(xiě)財(cái)報(bào)的時(shí)候，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注必須填嗎 ？
看當(dāng)?shù)氐囊?，有的地方不用填列?/div>
8樓
2023-03-12 02:12:15
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)一下，我司選擇了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在匯算清繳時(shí)有填寫(xiě)附注這個(gè)表，這個(gè)附注是必需要填嗎？
你好，可以不用填寫(xiě)的。
9樓
2023-03-12 03:08:46
全部回復(fù)
陽(yáng)光：回復(fù)郭老師 好的，謝謝了
2023-03-12 03:28:53
郭老師：回復(fù)陽(yáng)光不用客氣，工作愉快。
2023-03-12 03:47:38
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 虛擬的中心 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表跟匯算清繳報(bào)告是一樣嗎？
不一樣，會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù)編制的，所得稅匯算根據(jù)稅法為依據(jù)的。但所得稅匯算清理的財(cái)務(wù)報(bào)表就是公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
10樓
2023-03-12 04:16:11
全部回復(fù)
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 柒染 發(fā)表的提問(wèn)：
填匯算清繳報(bào)表時(shí)，主表沒(méi)有問(wèn)題，但選中其中一個(gè)附表填列時(shí)就會(huì)出現(xiàn)整個(gè)下拉攔變成空白，也無(wú)法申報(bào)
您好，這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)原因，你可以晚點(diǎn)再試試
11樓
2023-03-12 05:17:14
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 整齊的冰棍 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)匯算清繳中企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注必須要填嗎？怎么填？
匯算清繳時(shí)附注不是必填項(xiàng)，上市公司或稅務(wù)局要求填寫(xiě)的情況下，單位需要填寫(xiě)附注。 按照你公司實(shí)際情況填就可以了。
12樓
2023-03-12 06:24:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 純凈 發(fā)表的提問(wèn)：
沒(méi)有會(huì)計(jì)師事務(wù)所出示的匯算清繳的報(bào)告，只有做的匯算清繳的申報(bào)表
你好，那你當(dāng)年可供以后結(jié)轉(zhuǎn)的彌補(bǔ)虧損金額是？
13樓
2023-03-12 07:47:36
全部回復(fù)
純凈：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：老師，您的意思是不是我2013年當(dāng)年的利潤(rùn)分配金額，是虧損，243684.23元
2023-03-12 08:04:06
鄒老師：回復(fù)純凈你好，是的
2023-03-12 08:14:49
純凈：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：老師，知道這個(gè)跟我吧2013年的賬本憑證都丟了有什么聯(lián)系嗎
2023-03-12 08:37:17
鄒老師：回復(fù)純凈你好，沒(méi)有什么關(guān)系，關(guān)鍵是要看調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額是多少
2023-03-12 08:50:38
純凈：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：老師，您的意思是我丟了這個(gè)憑證和賬本了，就要把這個(gè)利潤(rùn)調(diào)增嗎，比如說(shuō)我們當(dāng)年的利潤(rùn)是-243684.23，調(diào)增成243684.23嗎
2023-03-12 09:13:49
鄒老師：回復(fù)純凈你好，需要看綜合調(diào)整結(jié)果，而不是直接按這個(gè)數(shù)據(jù)全額調(diào)整的
2023-03-12 09:26:50
姜老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 楊星 發(fā)表的提問(wèn)：
要稅務(wù)注銷，稅務(wù)局要我提供匯算清繳報(bào)告，匯算清繳報(bào)告有哪些表？
匯算清繳報(bào)告在系統(tǒng)里，就是所得稅匯算清繳，具體咨詢你們的稅務(wù)專管員。和年度匯算清繳基本一致。
14樓
2023-03-12 09:15:48
全部回復(fù)
楊星：回復(fù)姜老師 沒(méi)明白，匯算清繳沒(méi)表嗎？
2023-03-12 09:29:51
姜老師：回復(fù)楊星匯算清繳是申報(bào)系統(tǒng)里的報(bào)表，有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，減免稅表和彌補(bǔ)虧損報(bào)表。
2023-03-12 09:40:51
楊星：回復(fù)姜老師 謝謝
2023-03-12 09:50:51
姜老師：回復(fù)楊星不客氣。。。。。。
2023-03-12 10:18:14
閻老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 發(fā)表的提問(wèn)：
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的 營(yíng)業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78，財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29，財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用是4616764.69 匯算清繳營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是68471.19，財(cái)務(wù)報(bào)表是68561.19 匯算清繳沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入，財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入是708.87 要怎么辦現(xiàn)在，2020年的匯算清繳和去年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上，現(xiàn)在要怎么辦
你好，可以和專管員聯(lián)系，更正往年的錯(cuò)誤申報(bào)。
15樓
2023-03-12 10:10:31
全部回復(fù)
o(*￣▽￣*)o：回復(fù)閻老師 不改申報(bào)表，改賬可以嗎
2023-03-12 10:58:46
閻老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o首先確定哪個(gè)是正確的，如果納稅申報(bào)無(wú)誤可以改賬，如果報(bào)表正確就得改申報(bào)表了
2023-03-12 11:09:58
o(*￣▽￣*)o：回復(fù)閻老師 那我要怎么確定哪個(gè)是正確的，這都不是我經(jīng)手的事，2020年匯算清繳是上一個(gè)財(cái)務(wù)做的，那我現(xiàn)在要怎么確定哪個(gè)是對(duì)的？怎么查？
2023-03-12 11:21:25
閻老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o可以和審計(jì)確認(rèn)，看提問(wèn)的數(shù)據(jù)，納稅申報(bào)和賬面都有誤。最終納稅申報(bào)的結(jié)果是和審計(jì)報(bào)告一致的。
2023-03-12 11:34:44
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