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演示賬套

代收代發(fā)提成會計分錄

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辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 7.35w

1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

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鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

4.99

解題: 62.48w

代發(fā)代扣什么的分錄？工資？

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郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.35w

你們直接不計提直接發(fā)？借管理費用貸銀存，其他應付款

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小小靜：回復郭老師對的，就是直接發(fā)工資，，做員工工資部分的時候，就借管理費，貸銀行，做員工醫(yī)社保是借其他應收款貸銀行，但是這個其他應收款里就一直掛著員工醫(yī)社保

2023-03-12 15:10:09

郭老師：回復小小靜代扣代繳的社保也是費用。

2023-03-12 15:39:14

小小靜：回復郭老師可是做借管理費，帶其他應付款，員工的醫(yī)社保已經從工資里面扣了，這樣的話其他應付款

2023-03-12 15:56:26

郭老師：回復小小靜你支付上去，借其他應付款貸銀行存款，不是嗎？

2023-03-12 16:18:13

小小靜：回復郭老師比如工資實發(fā)工資1萬，醫(yī)社保200，我，沒有計提，就是借管理費—工資1萬，貸銀行1萬，那么醫(yī)社保在做借管理費200，貸其他應付款200，支付是借其他應付款200，貸銀行200，這樣的話賬上的錢就和實際卡里的錢對不上這個200了

2023-03-12 16:46:10

郭老師：回復小小靜那不對 1萬包含了200嗎實際發(fā)下去1萬你們交社保還得出200

2023-03-12 17:13:01

小小靜：回復郭老師 1萬工資是不包含200的，正常情況是應該計提工資，最后貸其他應付款，剛好賬是平的，現在就是出現了沒計提工資和醫(yī)社保之類，實發(fā)工資1萬，，公司交醫(yī)社保500，其中員工部分200，做的時候就是公司部分借管理費醫(yī)社保300，貸銀行，這其中員工部分就不知道怎么出來好了，原先的賬都是掛借其他應收款員工部分200，貸銀行200，可是時間久了其他應收款就越掛越多，我接手是就已經掛了非常多，這說不通吧

2023-03-12 17:26:22

郭老師：回復小小靜借管理費用貸其他應收款

2023-03-12 17:53:06

小小靜：回復郭老師那請問以前掛了很多，都沒做管理費，貸其他應收款怎么辦呢

2023-03-12 18:11:49

郭老師：回復小小靜這個月可以補做的

2023-03-12 18:26:39

小小靜：回復郭老師都是跨年度的，不止一兩個月

2023-03-12 18:43:07

郭老師：回復小小靜內帳可以補做的

2023-03-12 18:58:01

小小靜：回復郭老師好的，非常感謝

2023-03-12 19:13:05

郭老師：回復小小靜不用客氣的，

2023-03-12 19:38:03

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

借：銀行存款貸：短期或長期借款，借：現金或銀行存款貸：其他應付款

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櫻花雨：回復吳月柳不是借款分錄我說借了，是采購借備用金的會計分錄

2023-03-12 16:14:57

吳月柳：回復櫻花雨借：其他應收款貸：現金

2023-03-12 16:31:58

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 46.3w

你好，先交社保后發(fā)工資用其他應收款，紅字的正確

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