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持之：回復(fù)鄒老師 但是我查了往來，應(yīng)付賬款這個(gè)科目沒有記錄。

鄒老師：回復(fù)持之那怎么又有尾款需要支付呢

持之：回復(fù)鄒老師 我也不知道怎么回事了。就是一個(gè)景區(qū)工程，先付了一筆，這個(gè)月付了最后一筆。不知道會(huì)不會(huì)是掛的其他應(yīng)收款呢？

鄒老師：回復(fù)持之你好，根據(jù)你 的描述，我還是做的第一個(gè)分錄 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款

sunshine：回復(fù)maize老師 無線網(wǎng)絡(luò)的款項(xiàng)一萬多塊錢直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？

maize老師：回復(fù)sunshine你這個(gè)使用期多久跨年沒，

sunshine：回復(fù)maize老師 安裝的無線網(wǎng)絡(luò)工程，不是每個(gè)月付的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)而已，明白？

maize老師：回復(fù)sunshine你這個(gè)使用期多久跨年沒，你可以先回復(fù)我這個(gè)么，沒有跨年可以直接做費(fèi)用不需要攤銷

sunshine：回復(fù)maize老師 肯定跨年啊，公司在多久就用多久

maize老師：回復(fù)sunshine你們受益期到底多少年，這個(gè)需要看這個(gè)一年以上做長期待攤費(fèi)用，小于等于1年使用預(yù)付賬款 代替之前待攤費(fèi)用

張好好：回復(fù)鄒老師 老師 沒有

鄒老師：回復(fù)張好好你好 借；長期待攤費(fèi)用 ——軟件 貸銀行存款

張好好：回復(fù)鄒老師 分多長時(shí)間攤銷 攤銷進(jìn)什么費(fèi)用及二級(jí)科目貼切

鄒老師：回復(fù)張好好你好，不低于3年 攤銷 可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)

神勇的店員：回復(fù)軼塵老師 公司為業(yè)主購買的電梯安全責(zé)任險(xiǎn)進(jìn)管理費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi)里對(duì)嗎？

軼塵老師：回復(fù)神勇的店員是的 你的理解正確！

神勇的店員：回復(fù)軼塵老師 謝謝老師

軼塵老師：回復(fù)神勇的店員不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

冉冉：回復(fù)月月老師 因?yàn)橐呀?jīng)跨月了，而且什么時(shí)候到賬也不確定，單據(jù)已經(jīng)開給對(duì)方了，現(xiàn)在導(dǎo)致單據(jù)和銀行金額對(duì)不上

月月老師：回復(fù)冉冉你好，業(yè)主匯款了嗎，不可能這么長時(shí)間銀行不到賬的。

冉冉：回復(fù)月月老師 不是業(yè)主的問題，對(duì)方刷的卡，是公司更名時(shí)銀行更改不完善，導(dǎo)致刷卡機(jī)的公司名和我們銀行賬號(hào)的公司名不符，到不了賬，目前銀行正在做調(diào)整，但是不能給出具體的時(shí)間什么時(shí)候能到賬，所以才想看怎樣設(shè)置一個(gè)會(huì)計(jì)科目，以免以后忘記了這一筆費(fèi)用

月月老師：回復(fù)冉冉你好 借：其他應(yīng)收款 貸：預(yù)收賬款

冉冉：回復(fù)月月老師 等到銀行到賬后是不是借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款。這樣沖抵掉啊？

月月老師：回復(fù)冉冉你好，是這樣的。

冉冉：回復(fù)月月老師 好的，謝謝

冉冉：回復(fù)月月老師 到賬后原來的預(yù)收賬款不用管了嗎？還是要沖抵出來？

月月老師：回復(fù)冉冉你好，不需要管了，等有票的時(shí)候轉(zhuǎn)收入。

冉冉：回復(fù)月月老師 之前已經(jīng)有票據(jù)的了，只是銀行沒到賬，如果之前貸了預(yù)收賬款，銀行到賬后不用充抵回來嗎？

月月老師：回復(fù)冉冉你好，那就是 借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅

嗎嘍：回復(fù)玲老師 沒有發(fā)票

玲老師：回復(fù)嗎嘍一樣處理 沒發(fā)票不能稅前扣除