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張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

您不做計(jì)提分錄的，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅科目就不會(huì)沖平的。

全部回復(fù)

鄭瑩：回復(fù)張艷老師對(duì)城建稅，我可不可以不計(jì)入借方應(yīng)交稅款，而直接計(jì)入稅金及附

2023-03-12 11:21:42

鄭瑩：回復(fù)張艷老師稅金及附

2023-03-12 11:32:16

張艷老師：回復(fù)鄭瑩是的，可以這樣處理。

2023-03-12 11:42:28

鄭瑩：回復(fù)張艷老師借：應(yīng)交稅款-增值稅 490.72 借：稅金及附加 17.18 貸：銀行存款 507.9

2023-03-12 12:04:42

鄭瑩：回復(fù)張艷老師這樣寫(xiě)分錄可以

2023-03-12 12:21:37

張艷老師：回復(fù)鄭瑩是的，但是稅金及附加科目要加明細(xì)科目的。

2023-03-12 12:49:09

彩麗老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 1.65w

你好，你在2018年具體是怎么做的會(huì)計(jì)分錄？

全部回復(fù)

●︿●小英：回復(fù)彩麗老師借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金

2023-03-12 12:36:42

彩麗老師：回復(fù)●︿●小英2019年開(kāi)票當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅金-增值稅（金額全部負(fù)數(shù)）然后重新按開(kāi)具的發(fā)票做借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅金-增值稅

2023-03-12 12:52:48

●︿●小英：回復(fù)彩麗老師未開(kāi)票收入也需要計(jì)提企業(yè)所得，個(gè)人所得，印花，附加稅嗎？

2023-03-12 13:21:38

彩麗老師：回復(fù)●︿●小英企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)繳納的，未開(kāi)票收入要進(jìn)入利潤(rùn)的核算中，印花稅以當(dāng)期的購(gòu)銷(xiāo)合同金額作為申報(bào)依據(jù)，附加稅是根據(jù)當(dāng)期應(yīng)交增值稅作為申報(bào)依據(jù)

2023-03-12 13:48:52

●︿●小英：回復(fù)彩麗老師那就是沒(méi)開(kāi)票的情況下也需要計(jì)提？

2023-03-12 14:08:30

●︿●小英：回復(fù)彩麗老師只要確定了收入，就需要計(jì)提

2023-03-12 14:24:21

彩麗老師：回復(fù)●︿●小英沒(méi)開(kāi)票的跟開(kāi)了發(fā)票的收入做賬是完全一樣的

2023-03-12 14:37:10

●︿●小英：回復(fù)彩麗老師好的，謝謝

2023-03-12 14:48:43

彩麗老師：回復(fù)●︿●小英不客氣，祝你生活愉快！如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

2023-03-12 15:15:41

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整滯納金做營(yíng)業(yè)外支出

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暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　貸：銀行存款

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暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

2023-03-12 14:35:58

暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅貸銀行存款

2023-03-12 14:58:48

暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

2023-03-12 15:18:23

暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

2023-03-12 15:29:10

Flower：回復(fù)暖暖老師關(guān)于企業(yè)所得稅能寫(xiě)具體點(diǎn)嗎？

2023-03-12 15:49:26

暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄

2023-03-12 16:09:01

許老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

4.99

解題: 3.72w

同學(xué)你好！計(jì)提個(gè)稅借：其他應(yīng)收款-XXX ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄借：所得稅費(fèi)用 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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