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沖銷上年成本會計分錄
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小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Pig angel 發(fā)表的提問：
上月多記的生產(chǎn)成本沖銷會計分錄怎么做
反分錄沖銷。
1樓
2023-03-11 16:34:21
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問：
老師您好，沖減上年度估價成本的會計分錄。
你好，你當(dāng)時做的會計分錄是什么
2樓
2023-03-11 17:27:49
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 靈兒 發(fā)表的提問：
2019年暫估成本20萬，匯算清繳時未沖回，2020.7月，沖銷暫估成本 如何寫會計分錄
你好， 沖暫估 比如 借原材料 貸應(yīng)付賬款…暫估 （金額用負數(shù)表示）
3樓
2023-03-11 18:51:02
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ EM 發(fā)表的提問：
沖減上年度主營業(yè)務(wù)成本（人工費）怎么做會計分錄
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
4樓
2023-03-11 20:08:26
全部回復(fù)
EM：回復(fù)maize老師 原先錯的會計分錄不做紅色沖回嗎？
2023-03-11 20:24:49
maize老師：回復(fù)EM你這個跨年了，跨年不能直接沖主營業(yè)務(wù)成本了，不能影響本年利潤
2023-03-11 20:39:30
EM：回復(fù)maize老師 原會計分錄，做的是借：主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 這怎么又放到應(yīng)付賬款里了呢
2023-03-11 20:50:14
maize老師：回復(fù)EM借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2023-03-11 21:04:19
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 因為有你 發(fā)表的提問：
紅沖上年銷售發(fā)票的會計分錄
您好 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
5樓
2023-03-11 21:00:28
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 玩命的冷風(fēng) 發(fā)表的提問：
沖減上年度主營業(yè)務(wù)成本（人工費）怎么做會計分錄 原會計分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬
同學(xué)你好，借：以前年度損益調(diào)整，負數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬，負數(shù)。
6樓
2023-03-11 21:54:42
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 零度會計 發(fā)表的提問：
上個月會計暫估了銷售費用，這個月需要沖回，沖回的同時是不是也要把本年利潤沖回的？會計分錄：借：銷售費用（紅字）貸：其他應(yīng)付款（紅字）同時沖回本年利潤，借：本年利潤（紅字）貸：銷售費用（紅字）。老師，以上會計處理及分錄是否正確？
你好，不需要把本年利潤對應(yīng)的金額紅沖的 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接按照減去了負數(shù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)了
7樓
2023-03-11 22:46:54
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 叮咚 發(fā)表的提問：
沖銷去年的成本 會計分錄 要如何做 ？ 影響利潤嗎？ 小規(guī)模
你好！借庫存商品等 貸以前年度損益調(diào)整 影響去年的利潤
8樓
2023-03-11 23:43:34
全部回復(fù)
叮咚：回復(fù)宋生老師 我們的金蝶會計軟件里沒有 以前年度損益調(diào)整 這個會計科目
2023-03-11 23:57:45
宋生老師：回復(fù)叮咚你好！但是分錄就是這樣做的，你可以自己加上去。
2023-03-12 00:22:38
叮咚：回復(fù)宋生老師 可以直接 借：固定資產(chǎn) 貸：利潤分配—未分配利潤 ？
2023-03-12 00:35:49
宋生老師：回復(fù)叮咚你好！你可以這樣做。不過不建議
2023-03-12 00:49:03
叮咚：回復(fù)宋生老師 老師 這樣做存在什么風(fēng)險嗎？
2023-03-12 01:18:39
宋生老師：回復(fù)叮咚你好！因為你減了成本，實際上是會影響到去年的所得稅的，你直接這樣，所得稅沒有體現(xiàn)。
2023-03-12 01:29:12
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 藍色的夢 發(fā)表的提問：
上年暫估成本，（借工程施工100貨應(yīng)付帳款100，第二年沖回成本怎么做會計分錄？
借：應(yīng)付賬款100貸：工程施工100
9樓
2023-03-12 00:50:37
全部回復(fù)
藍色的夢：回復(fù)袁老師 取得進項發(fā)票呢？
2023-03-12 01:03:32
藍色的夢：回復(fù)袁老師 老師：上年暫估成本，（借工程施工100貨應(yīng)付帳款100，第二年取得進項發(fā)票沖回成本怎么做會計分錄？
2023-03-12 01:14:53
袁老師：回復(fù)藍色的夢借工程施工100貨應(yīng)付帳款100，重做這個分錄即可的了
2023-03-12 01:27:30
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 娜 發(fā)表的提問：
老師您好，我咨詢一下今年收到發(fā)票，沖上年暫估成本會計分錄
你好，當(dāng)時的成本是怎么做的？
10樓
2023-03-12 02:19:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 繁華流年印 發(fā)表的提問：
跨年退貨，增值稅發(fā)票紅沖，已在上年結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計分錄怎么做
你好，跨年銷售退貨這樣做分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
11樓
2023-03-12 03:34:46
全部回復(fù)
繁華流年印：回復(fù)鄒老師 沒說清楚，是購買方
2023-03-12 03:46:45
鄒老師：回復(fù)繁華流年印你好，購買方賬務(wù)處理是 借；應(yīng)付賬款等科目，貸；庫存商品，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2023-03-12 04:06:45
繁華流年?。?/span>回復(fù)鄒老師 不影響去年的是吧？
2023-03-12 04:32:51
鄒老師：回復(fù)繁華流年印你好，是的，是不影響去年損益情況的
2023-03-12 04:52:33
繁華流年印：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝。
2023-03-12 05:11:59
鄒老師：回復(fù)繁華流年印不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2023-03-12 05:28:04
岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 藍天 發(fā)表的提問：
本年度收入中沖抵上年度收入，會計分錄，
麻煩將業(yè)務(wù)描述具體一些。
12樓
2023-03-12 05:02:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 淡定 發(fā)表的提問：
老師沖銷主營業(yè)務(wù)成本的會計分錄怎么做
你好，借；相關(guān)科目（比如庫存商品），貸；主營業(yè)務(wù)成本
13樓
2023-03-12 06:11:36
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 魚小寶 發(fā)表的提問：
去年占估成本，現(xiàn)在還沒清算去年的年報，想交稅怎么把去年的沖銷了？現(xiàn)在年報交稅呢？分錄怎么寫
你好 意思你是不想做成本 。 想多做利潤繳納稅費嗎
14樓
2023-03-12 07:30:15
全部回復(fù)
魚小寶：回復(fù)meizi老師 是的，意思去年暫估了，現(xiàn)在想把暫估沖了，交稅，不知道分錄怎么做，畢竟是去年暫估的
2023-03-12 07:55:40
魚小寶：回復(fù)meizi老師 現(xiàn)在都跨年了
2023-03-12 08:06:44
meizi老師：回復(fù)魚小寶你好 那你就去19年的賬里面去修改你的賬 然后按改賬后的數(shù)據(jù)來報年報
2023-03-12 08:18:40
魚小寶：回復(fù)meizi老師 都移交給客戶了，不方便哦，還有其他好的辦法嗎
2023-03-12 08:31:39
meizi老師：回復(fù)魚小寶你好 那你有發(fā)票嗎 如果沒有發(fā)票 你匯算直接調(diào)整處理即可 你就可以直接調(diào)整繳納稅費
2023-03-12 08:50:52
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問：
請求沖銷成本的分錄
您好 請問成本入賬的時候分錄怎么寫的
15樓
2023-03-12 08:53:13
全部回復(fù)

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