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你好 你到時(shí)就按你原來暫估的收入 和成本 原來的分錄不變 金額負(fù)數(shù)來沖掉就可以了

暫估成本會(huì)計(jì)分錄: 1、未認(rèn)證時(shí),估價(jià)入庫(kù) 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目 2、認(rèn)證當(dāng)月正式入庫(kù) ①先沖回 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等(紅字) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目(紅字) ②再入庫(kù) 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目

把你當(dāng)時(shí)做的成本分錄反過來寫。借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

暫估入庫(kù)時(shí) 借:原材料 貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 發(fā)票到時(shí) 借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款