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雷婷：回復(fù)文老師 我們管理費下有個綠化費?？梢杂嬋脒@個嗎

文老師：回復(fù)雷婷您好，有這個科目也可以的，二級科目你們自己設(shè)置

益馨：回復(fù)懦弱的裙子基本上都實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化辦公，除非特殊情況，比如網(wǎng)絡(luò)不好用的 ，或者稅務(wù)有重點改革進(jìn)行培訓(xùn)或者需要報表

學(xué)徒：回復(fù)月月老師 公司以前是小規(guī)模納稅人 18年12月升級成一般納稅人 ①18年10月有一筆錯誤分錄： 借：應(yīng)收賬款 160000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 155339.81 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 4660.19 今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款應(yīng)該是150000 ②18年10月有一筆錯誤分錄： 借：應(yīng)收賬款 20000 貸：銀行存款 20000 實際上這個是應(yīng)收應(yīng)該是應(yīng)付 而且也收到了對方開過來的發(fā)票（普票） 但是當(dāng)時漏做收到發(fā)票的分錄 我現(xiàn)在要怎么把這張成本票做進(jìn)去呢 關(guān)于這兩筆我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢

月月老師：回復(fù)學(xué)徒你好，沖了重新做。之前還按照小規(guī)模做。

學(xué)徒：回復(fù)月月老師 因為某些原因，需要發(fā)一筆工資，就是銀行存款，銀行那個網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)走，然后后來呢，我們要用這個收款人的這個銀行卡去把這個錢取回來，因為都是我們公司自己人把錢取回來，然后呢，放到庫存現(xiàn)金里。然后他是這樣寫的，就是，首先它是寫借管理費用，工資，然后貸 銀行存款。然后后來取回來以后呢，那庫存現(xiàn)金就多了，就是借現(xiàn)金，然后他還是貸管理費用，工資退回工資，但是他是在借方紅字。那同樣都是，就是紅字。那他說第一個呢是因為跨越式需要沖紅，那第二個紅字是什么意思呢，為什么第一個跨越就要沖紅呢，要記在借方呢，我不太懂，麻煩老師解釋下！！

月月老師：回復(fù)學(xué)徒你好，他的個人銀行卡怎么能把公戶的錢取走呢

飛雪：回復(fù)雨軒老師 為什么不是福利費里面呢？

雨軒老師：回復(fù)飛雪不是發(fā)給個人了吧，要是發(fā)給個人拿回家極速福利費了

飛雪：回復(fù)雨軒老師 好

雨軒老師：回復(fù)飛雪沒事，祝您工作生活愉快

張張：回復(fù)小黎老師 人頭不一致，看營業(yè)執(zhí)照，從哪看是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

小黎老師：回復(fù)張張您好，需要登陸電子稅務(wù)局看下在稅務(wù)局的備案，認(rèn)定是一般納稅人還說小規(guī)模?；蛘呖聪麻_出發(fā)票的稅率

張張：回復(fù)小黎老師 老板并沒有要求我做些什么，也沒有題要做內(nèi)賬和外賬的事，我還要不要再做內(nèi)賬？只做外帳就可以了

小黎老師：回復(fù)張張您好，如果沒有，就只做外賬就可以了，做兩套賬對于你來說是有風(fēng)險的。