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會計年末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
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王利老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
結(jié)轉(zhuǎn)收入時：借主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入貸款本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)成本及費(fèi)用時： 借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用
16樓
2023-03-12 10:11:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 慌張椰子2.0 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的會計分錄怎么寫？
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)? 本年利潤? 到? ?利潤分配—未分配利潤? 的意思？?
17樓
2023-03-12 11:09:10
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 愛麗泡泡兒 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄怎么寫？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
18樓
2023-03-12 12:24:02
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 吳丹麗 發(fā)表的提問：
電話補(bǔ)貼會計分錄 月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做
你好，能講具體一點(diǎn)嗎，什么電話補(bǔ)貼？補(bǔ)給誰？
19樓
2023-03-12 13:28:13
全部回復(fù)
吳丹麗：回復(fù)老江老師 每個月發(fā)給員工100到50塊錢的不等的通訊補(bǔ)貼
2023-03-12 13:42:04
老江老師：回復(fù)吳丹麗借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金或銀行存款 （這個按理是要交個稅的喲）
2023-03-12 13:59:02
吳丹麗：回復(fù)老江老師 以前會計都是把這筆電話補(bǔ)貼放入和報銷的電話費(fèi)用一起報
2023-03-12 14:18:53
吳丹麗：回復(fù)老江老師 借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 貸：現(xiàn)金
2023-03-12 14:36:18
老江老師：回復(fù)吳丹麗也可以的，并沒有原則性的差別（都是管理費(fèi)用中列支）
2023-03-12 14:51:57
吳丹麗：回復(fù)老江老師 這筆錢沒繳稅沒什么問題吧
2023-03-12 15:13:24
老江老師：回復(fù)吳丹麗根據(jù)重要性原則，我的觀點(diǎn)是，等到稅務(wù)查到了，給他吧！
2023-03-12 15:40:41
吳丹麗：回復(fù)老江老師 我們工資都沒超過起征點(diǎn) 個稅交不交都是沒什么影響 就是會影響工資總額和工會經(jīng)費(fèi)的繳納
2023-03-12 15:59:38
吳丹麗：回復(fù)老江老師 那如果進(jìn)入工資總額會計分錄要怎么做 還有月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄
2023-03-12 16:22:33
老江老師：回復(fù)吳丹麗借 管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼 支付時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 現(xiàn)金
2023-03-12 16:40:32
吳丹麗：回復(fù)老江老師 月末直接跟報銷的電話費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-12 17:05:05
老江老師：回復(fù)吳丹麗是的，支付或報銷時做第二對分錄
2023-03-12 17:24:40
吳丹麗：回復(fù)老江老師 那原始憑證要做兩個嗎
2023-03-12 17:49:19
老江老師：回復(fù)吳丹麗第一對分錄可以沒有原始憑證，原始憑證在第二對分錄
2023-03-12 18:10:13
笑笑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 清盞涂墨衣 發(fā)表的提問：
本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做會計分錄？
您好： 本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)。通常盈利分錄是借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤，如虧損做相反分錄
20樓
2023-03-12 14:40:19
全部回復(fù)
清盞涂墨衣：回復(fù)笑笑老師 12月期間損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后，做這分錄嗎？忘記做了，可以第二年一月做嗎？
2023-03-12 15:04:49
笑笑老師：回復(fù)清盞涂墨衣@清盞涂墨衣:對的，最好能在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)了。實(shí)在不行，只能是這樣處理了。
2023-03-12 15:25:41

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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