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報銷費用退回會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 炙熱的大炮 發(fā)表的提問：
報銷出差費退回余款，會計分錄
你好，報銷出差費退回余款 借：管理費用，庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應收款?
1樓
2023-03-11 17:19:52
全部回復
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ TeFuri 發(fā)表的提問：
公司做標書65塊錢，員工墊付。報銷的時候轉(zhuǎn)錯金額轉(zhuǎn)成650，之后又全款退回，從新報銷。會計分錄怎么做
多付的金額掛賬，其他應收款-xx 款項退回時沖賬
2樓
2023-03-11 18:15:01
全部回復
TeFuri：回復軼塵老師 報銷之前是不是：借 管理費用（辦公費）貸：其他應付款。 報銷的時候是： 借其它 650 貸 ：銀存650 退回時是：借記 其它應收款 貸記 其它應付款
2023-03-11 18:43:28
TeFuri：回復軼塵老師 是不是這個樣子，我剛?cè)胄?，不會?/div>
2023-03-11 19:01:42
TeFuri：回復軼塵老師 麻煩您給我發(fā)下每一筆詳細的
2023-03-11 19:14:11
軼塵老師：回復TeFuri借：管理費用65 其他應收款 585 貸： 銀行存款 650 全款退回 相反方向的分錄
2023-03-11 19:31:18
TeFuri：回復軼塵老師
2023-03-11 19:56:42
TeFuri：回復軼塵老師 是不是這個樣子
2023-03-11 20:14:34
軼塵老師：回復TeFuri是的 你的分錄正確
2023-03-11 20:35:57
TeFuri：回復軼塵老師
2023-03-11 20:54:33
TeFuri：回復軼塵老師 老師您好，我想問下，如果這樣做是不是就錯了
2023-03-11 21:18:42
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 孤獨的烏龜 發(fā)表的提問：
預借金額1000，報銷970，退回30的會計分錄
借其他應收款1000貸銀行存款。
3樓
2023-03-11 19:42:30
全部回復
郭老師：回復孤獨的烏龜比如報銷的辦公費，借管理費用970，庫存現(xiàn)金貸，其他應收款1000。
2023-03-11 20:12:05
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 微笑的橘子 發(fā)表的提問：
報銷款重復發(fā)放，員工退回，會計分錄怎么做
你好，重復發(fā)放，借；管理費用等科目，貸；庫存現(xiàn)金等科目 員工退回，借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；管理費用等科目
4樓
2023-03-11 20:47:45
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報銷差旅費退回現(xiàn)金分成兩個會計分錄
報銷差旅費退回現(xiàn)金分成兩個會計分錄
5樓
2023-03-11 21:52:58
全部回復
李老師：回復愛笑的流沙借管理費用 貸 其他應收款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款
2023-03-11 22:03:01
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.69w
引用 @ nffycg 發(fā)表的提問：
請問2020年5月出差報銷款金額報銷多有些票不能報銷，本月出差人已將款項退回，會計分錄是什么樣的？
同學，你好 你5月份的憑證怎么做的？
6樓
2023-03-11 23:18:23
全部回復
nffycg：回復小菲老師 本單位是門診，5月會計分錄借：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本/其他費用/差旅費貸：銀行存款月未醫(yī)療業(yè)務(wù)成本已結(jié)轉(zhuǎn)到本期結(jié)
2023-03-11 23:47:32
nffycg：回復小菲老師 月未已轉(zhuǎn)本期結(jié)轉(zhuǎn)科目
2023-03-12 00:14:47
nffycg：回復小菲老師 現(xiàn)在怎么調(diào)？
2023-03-12 00:28:38
小菲老師：回復nffycg同學，你好 那你可以把差額，做一個反分錄 借：銀行存款 貸：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本/其他費用/差旅費
2023-03-12 00:58:27
nffycg：回復小菲老師 5月的還用醫(yī)療業(yè)務(wù)成本科目調(diào)，調(diào)減7月醫(yī)療業(yè)務(wù)成本？
2023-03-12 01:19:58
小菲老師：回復nffycg同學，你好 對的，調(diào)減7月醫(yī)療業(yè)務(wù)成本
2023-03-12 01:46:36
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報銷差旅費200元,退回余款50元 會計分錄
報銷差旅費200元,退回余款50元 會計分錄
7樓
2023-03-12 00:37:00
全部回復
李老師：回復愛笑的流沙借庫存現(xiàn)金50 XX費用 差旅費200 貸其他應收款250
2023-03-12 01:06:55
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 珊儀 發(fā)表的提問：
銀行退回多收客戶費用的款項，會計分錄怎么做？
借銀行存款 沖減財務(wù)費用
8樓
2023-03-12 01:29:36
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 阿華 發(fā)表的提問：
公司為銷售輪胎公司。公司經(jīng)常會收到客人退回的質(zhì)量胎，需退回廠家，待廠家經(jīng)過檢測后才能確認能不能理賠，理賠的話，大部分要扣取磨損費后才能賠付。這中間相隔的賬期有可能是幾個月。所以退貨時要如何做會計分錄，才能不會出錯。而退回廠家的分錄又要怎么處理？需付費用后，才賠付的又要如何處理？
先計入待處理財產(chǎn)損溢，最后這個科目轉(zhuǎn)入損益
9樓
2023-03-12 02:36:19
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ?Elena? 發(fā)表的提問：
老師，請問一下，收到退回的失業(yè)保險，怎么做會計分錄，要沖減哪些費用，麻煩寫出詳細的分錄，感謝老師
借 銀行存款 貸營業(yè)外收入 -政府補助
10樓
2023-03-12 03:36:24
全部回復
?Elena?：回復玲老師 不對啊，應該沖減社保呀
2023-03-12 04:00:23
玲老師：回復?Elena?我發(fā)你的是正規(guī)處理 實務(wù)中也有沖費用 ，自己選擇吧
2023-03-12 04:24:44
?Elena?：回復玲老師 那如果沖費用怎么寫分錄
2023-03-12 04:43:44
玲老師：回復?Elena?交費用時相反的分錄
2023-03-12 05:03:39
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
收退回的土地報批費用會計分錄是什么
收到財政拔款時 借：銀行存款 貸：限定性收入（非限定性收入）
11樓
2023-03-12 04:45:07
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
經(jīng)理報銷差旅費3800,余款1200元現(xiàn)金退回的會計分錄
借庫存現(xiàn)金1200管理費用3800貸其他應收款
12樓
2023-03-12 05:48:56
全部回復
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 想人陪的苗條 發(fā)表的提問：
發(fā)生銷售退回怎么寫會計分錄
同學你好，如果是銷售方； 借，應收賬款，負數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù) 貸，應交稅費一應增一銷項，負數(shù) 借，庫存商品，正數(shù) 借，主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)
13樓
2023-03-12 06:40:47
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 范燕婷 發(fā)表的提問：
客戶退回來的貨，不能再二次銷售，直接成廢品，會計分錄怎么做
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 借；待處理財產(chǎn)損益，貸；庫存商品 借；營業(yè)外支出，貸；待處理財產(chǎn)損益
14樓
2023-03-12 07:32:52
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ ????Angel Zhou???? 發(fā)表的提問：
經(jīng)查實銷售方給我們多打了一筆款項，現(xiàn)在要退回去呢，對方應該給我們一個什么證明呢，怎么做會計分錄
您好！實際操作看雙方自己了，很多時候都不需要證明。 你收到錢的時候做了分錄嗎
15樓
2023-03-12 08:49:36
全部回復
????Angel Zhou????：回復宋生老師 沒有
2023-03-12 09:17:49
????Angel Zhou????：回復宋生老師 那就是直接轉(zhuǎn)到人家基本戶就可以了是吧！我這邊也不做這個分錄是吧
2023-03-12 09:29:41
宋生老師：回復????Angel Zhou????你好！你收到的時候可以計入其他應付款，然后現(xiàn)在沖減其他應付
2023-03-12 09:56:48
????Angel Zhou????：回復宋生老師 不能用應付賬款嗎？我們是供貨方，我們收到買方的貨款了，實際是沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，只是他們財務(wù)給我們打了一筆款項
2023-03-12 10:20:21
宋生老師：回復????Angel Zhou????你好！如果是貨物的話，就是應付賬款。你可以在其他應付和應付賬款里面選擇。
2023-03-12 10:37:20

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