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演示賬套

增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

娟：回復(fù)鄒老師要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅”轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”嗎？ [目前賬面上只有“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）”]

2023-03-12 10:32:28

鄒老師：回復(fù)娟你好，不需要的，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-03-12 10:48:50

娟：回復(fù)鄒老師老師學(xué)生有些不解這樣要一直掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”借方嗎？這整個(gè)過(guò)程不是很清楚呢麻煩老師明示

2023-03-12 11:12:11

鄒老師：回復(fù)娟你好，是的就是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了

2023-03-12 11:33:19

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

您好。。借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你是一般納稅人的話。如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

全部回復(fù)