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Lynna_：回復(fù)maize老師 一直沒有交過企業(yè)所得稅

Lynna_：回復(fù)maize老師 因?yàn)槭莻€(gè)稅中社保報(bào)錯(cuò)了，更正過來了，憑證需要修改，還有科目也記錯(cuò)了

maize老師：回復(fù)Lynna_那這個(gè)修改之后這個(gè)是增加還是減少，我看部分學(xué)員反饋是問稅局說是季報(bào)可以和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣

Lynna_：回復(fù)maize老師 企業(yè)所得稅年報(bào)也還未申報(bào)

maize老師：回復(fù)Lynna_需要問下你稅局，看之前財(cái)務(wù)報(bào)表更正，對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅申報(bào)表是不是不需要更正，要是你更正之后還是負(fù)數(shù)，你可以點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表點(diǎn)申報(bào) 更正，這個(gè)可以網(wǎng)上更正，主要是看你稅局那邊會(huì)不會(huì)比對(duì)

Evelyn：回復(fù)鐘存老師 需要填寫更正理由是嗎？理由如何寫合適？

鐘存老師：回復(fù)Evelyn就是以前申報(bào)錯(cuò)誤 而且所得稅也得跟著申報(bào)呢吧

Evelyn：回復(fù)鐘存老師 嗯，不過都是虧損，就是基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額錯(cuò)誤，與18年期間費(fèi)用表沒數(shù)據(jù)。

鐘存老師：回復(fù)Evelyn哦哦，虧損的大小也是影響的呢 因?yàn)樘潛p抵扣有時(shí)間限制呢

Evelyn：回復(fù)鐘存老師 嗯嗯，所以還是需要去更正的吧？

鐘存老師：回復(fù)Evelyn是哦 需要去更正申報(bào)的

Evelyn：回復(fù)鐘存老師 職工薪酬納稅明細(xì)表是不是如果沒有需要調(diào)整的事項(xiàng)就不需要填寫？

鐘存老師：回復(fù)Evelyn如果沒有需要調(diào)整的事項(xiàng)就不需要填寫 都實(shí)際繳納了 而且不要超過限額

Evelyn：回復(fù)鐘存老師 信息表里103資產(chǎn)總額是全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)嗎？包含所有資產(chǎn)？

鐘存老師：回復(fù)Evelyn資產(chǎn)總額是期末余額吧 資產(chǎn)負(fù)債表看一邊就行

Evelyn：回復(fù)鐘存老師 謝謝老師！

鐘存老師：回復(fù)Evelyn不客氣，準(zhǔn)您工作順利

Emily：回復(fù)悠然老師01 在哪里聯(lián)系 呢

悠然老師01：回復(fù)Emily你們沒有專管員聯(lián)系方式的話就得去大廳辦理

Emily：回復(fù)悠然老師01 去當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳嗎？

悠然老師01：回復(fù)Emily是的，去當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳