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玲老師

職稱：會計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好，可以去代賬公司也可以直接找企業(yè)

全部回復(fù)

蔣老師^^

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,資產(chǎn)評估師

4.96

解題: 0.06w

同學(xué)你好，舉個最簡單的例子，比如向銀行借款。經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)利息費(fèi)用計(jì)提數(shù)大于借款合同中約定的計(jì)提數(shù)。那這樣就會分析一下，這個金額影響的重要程度，是不是也會存在其他多計(jì)提利息的借款合同

全部回復(fù)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

詳細(xì)的描述一下您的分錄錯誤原因以及您是如何紅沖的。

全部回復(fù)

張張：回復(fù)方亮老師上個月代繳個稅的分路寫錯了。寫成借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交個稅了，這個月怎么調(diào)一下?我用軟件直接改成成了借應(yīng)付工資貸應(yīng)交個稅：這樣做利潤大了，所得稅交的金額就多了。需要下次補(bǔ)交嗎

2023-03-12 12:12:49

方亮老師：回復(fù)張張1、錯誤分錄需要編制如下的調(diào)整分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸：稅金及附加稅金及附加是損益類科目，編制此筆分錄后會影響利潤，會影響企業(yè)所得稅的計(jì)算。 2、您編制的調(diào)整分錄沒有損益類科目，不影響利潤，與計(jì)算所得稅沒有關(guān)系。

2023-03-12 12:26:49

張張：回復(fù)方亮老師我這樣調(diào)整是對的吧。我意思是我這個季度繳稅時(shí)候按錯誤分錄也就是借稅金附加貸個稅那個分錄得出的利潤交的所得稅?，F(xiàn)在調(diào)完后所得稅就多了？

2023-03-12 12:43:21

方亮老師：回復(fù)張張1、您的調(diào)整分錄是錯誤的，正確的調(diào)整分錄如下：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：稅金及附加 2、按照您編制的錯誤分錄會少繳納企業(yè)所得稅，因?yàn)橛?jì)入稅金及附加科目的借方會增加費(fèi)用，增加費(fèi)用會少繳納企業(yè)所得稅。

2023-03-12 13:03:27

張張：回復(fù)方亮老師是的。我這個月按您調(diào)整的分錄來調(diào)整。費(fèi)用減少，再補(bǔ)所得稅？

2023-03-12 13:22:30

方亮老師：回復(fù)張張是的。

2023-03-12 13:43:47

張張：回復(fù)方亮老師下次在交所得稅的時(shí)候，補(bǔ)交上這次錯誤造成的少交的就可以了？

2023-03-12 14:05:26

方亮老師：回復(fù)張張是的。

2023-03-12 14:27:39