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立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ 天青色等煙雨發(fā)表的提問：

（一）某公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）以存款采購(gòu)原料10000元（不含增值稅），屬于高級(jí)化妝品，用途是加工更高級(jí)的精品化妝品。增值稅率13%，化妝品消費(fèi)稅率15%。（2）將全部購(gòu)入的高級(jí)化妝品投入生產(chǎn),用于加工精品化妝品。（3）銷售精品化妝品，不含稅價(jià)款20000元，增值稅2600元，款已收。（4）計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅。（5）將本公司生產(chǎn)的部分化妝品贈(zèng)送客戶，市場(chǎng)價(jià)不含增值稅4000元，成本2000元。（6）向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際交納該期的應(yīng)納消費(fèi)稅。要求：作會(huì)計(jì)分錄。

同學(xué)你好 1 借，原材料10000 借，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)交消費(fèi)稅1500 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13000 貸，銀行存款等 2 借，生產(chǎn)成本10000 貸，原材料10000 3 借，銀行存款22600 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600 4 借，稅金及附加3000 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)交消費(fèi)稅3000 5 借，營(yíng)業(yè)外支出4520 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)520 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 貸，庫存商品2000 借，稅金及附加600 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅600 6 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅貸，銀行存款；

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任發(fā)表的提問：

（一）某公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）以存款采購(gòu)原料10000元（不含增值稅），屬于高級(jí)化妝品，用途是加工更高級(jí)的精品化妝品。增值稅率13%，化妝品消費(fèi)稅率15%。（2）將全部購(gòu)入的高級(jí)化妝品投入生產(chǎn),用于加工精品化妝品。（3）銷售精品化妝品，不含稅價(jià)款20000元，增值稅2600元，款已收。（4）計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅。（5）將本公司生產(chǎn)的部分化妝品贈(zèng)送客戶，市場(chǎng)價(jià)不含增值稅4000元，成本2000元。（6）向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際交納該期的應(yīng)納消費(fèi)稅。要求：作會(huì)計(jì)分錄。（16分）

1借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸銀行存款11300

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任2.借生產(chǎn)成本10000 貸原材料10000

2023-03-12 10:40:18

暖暖老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任3借銀行存款22600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600

2023-03-12 11:08:05

暖暖老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任4借稅金及附加3000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅3000

2023-03-12 11:19:57

暖暖老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任5借營(yíng)業(yè)外支出3120 貸庫存商品2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520 -應(yīng)交消費(fèi)稅600

2023-03-12 11:48:34

暖暖老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅3000 貸銀行存款3000

2023-03-12 12:08:38

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

4.99

解題: 17.93w

銷售化妝口消費(fèi)稅 100*15%=15 可抵扣消費(fèi)稅為（20%2B40-10）*15%=7.5 交15-7.5

全部回復(fù)

blue：回復(fù)陳詩晗老師某卷煙生產(chǎn)企業(yè)本月加工一批卷煙作為禮品送給關(guān)系戶及分發(fā)給本企業(yè)職工，該批卷煙共200標(biāo)準(zhǔn)箱（每標(biāo)準(zhǔn)箱50000支），成本為400萬元。該企業(yè)無同類產(chǎn)品。請(qǐng)計(jì)算該批卷煙應(yīng)征消費(fèi)稅額。（甲類卷煙消費(fèi)稅稅率56%+每支0.003元）

2023-03-12 12:22:17

blue：回復(fù)陳詩晗老師麻煩老師解答一下

2023-03-12 12:50:10

陳詩晗老師：回復(fù)blue你這個(gè)題目成本利潤(rùn)率是多少呢

2023-03-12 13:19:27

blue：回復(fù)陳詩晗老師 10%

2023-03-12 13:47:37

陳詩晗老師：回復(fù)blue（400*110%%2B50000*0.003/10000）/（1-56%）*56%%2B50000*0.003/10000 你計(jì)算一下結(jié)果是多少。

2023-03-12 14:02:54

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，計(jì)算該化妝品應(yīng)交消費(fèi)稅=（45.2萬%2B1.5萬）/（1%2B13%）*15%

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

引用 @ 機(jī)智的小籠包發(fā)表的提問：

4】某化妝品廠期初尚有庫存的外購(gòu)高檔化妝品買價(jià)為15萬元,2020年4月外購(gòu)高檔化妝品取得的專用發(fā)票上注明買價(jià)為300萬元4月生產(chǎn)高檔化妝品領(lǐng)用外購(gòu)高廠4月準(zhǔn)子扣除的外購(gòu)高檔化妝品已納消費(fèi)稅稅額,5 300-1052l0Xs35(3 化妝品70%,期末庫存高檔化妝品105萬元,高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%計(jì)算該化妝品4月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)高檔化妝品已納消費(fèi)稅稅額

你好需要計(jì)算做好了給你

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)機(jī)智的小籠包算該化妝品4月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)高檔化妝品已納消費(fèi)稅稅額（15+300-105）*0.3=63

2023-03-12 15:02:29