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會(huì)計(jì)原材料帳怎么做帳
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袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)做帳需要把原材料和輔料分清楚嗎?
這個(gè)如果要求核算精細(xì)，需要分清楚的了
1樓
2023-03-11 15:09:32
全部回復(fù)
學(xué)徒：回復(fù)袁老師 這個(gè)怎么區(qū)分的呢？不是很明白
2023-03-11 15:26:40
袁老師：回復(fù)學(xué)徒生產(chǎn)中常用量大，金額大的材料為原材料主料，其他未輔料
2023-03-11 15:51:29
學(xué)徒：回復(fù)袁老師 那老師我們公司是成產(chǎn)電線的，也生產(chǎn)插線板，在生產(chǎn)插線板的時(shí)候，要用到電線，那這個(gè)電線是不是可以理解為生產(chǎn)插線板的原材料呢？
2023-03-11 16:17:16
袁老師：回復(fù)學(xué)徒是的，可以這樣理解的了呢
2023-03-11 16:36:45
陳靜老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ Miss.L 發(fā)表的提問：
我10月份進(jìn)原材料沒做帳，做到11月可以嗎？
你好!這個(gè)是可以的。
2樓
2023-03-11 16:35:57
全部回復(fù)
Miss.L：回復(fù)陳靜老師 這樣資產(chǎn)負(fù)債表就顯示10月份利潤(rùn)很大，11月會(huì)虧損，稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)為這樣有異常呢？
2023-03-11 17:02:20
陳靜老師：回復(fù)Miss.L你好!只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)，就不必怕稅局的。
2023-03-11 17:26:33
王曉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.83w
引用 @ 王婷 發(fā)表的提問：
盤虧原材料和周轉(zhuǎn)材料怎么做帳？
您好 1.管理不善造成的 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
3樓
2023-03-11 17:41:26
全部回復(fù)
王曉老師：回復(fù)王婷2.自然災(zāi)害造成的 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等 借營(yíng)業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2023-03-11 18:21:03
王婷：回復(fù)王曉老師 老師，我5月份來這家公司，他們之前是代理記賬公司做的，原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒設(shè)明細(xì)，我來這邊之后，買了金蝶軟件，要重新建賬，我想問下，初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù)，還是我按照倉庫實(shí)際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢？還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額，我開始做賬之后進(jìn)行調(diào)賬呢？
2023-03-11 18:34:15
王婷：回復(fù)王曉老師 原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤盈處理？沖減管理費(fèi)用？
2023-03-11 18:54:28
王曉老師：回復(fù)王婷您好，建議按照實(shí)際數(shù)入賬，便于責(zé)任劃分。
2023-03-11 19:23:09
王曉老師：回復(fù)王婷可以作為盤盈處理的
2023-03-11 19:44:29
王婷：回復(fù)王曉老師 老師 按實(shí)際數(shù)入賬的話 和4月份的賬就接不上了啊
2023-03-11 20:11:45
王曉老師：回復(fù)王婷您好，以前的原材料不是0嗎？
2023-03-11 20:27:04
王婷：回復(fù)王曉老師 不是啊 是說錄入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候 能不能按實(shí)際庫存數(shù)錄入
2023-03-11 20:43:12
王曉老師：回復(fù)王婷您好， 這樣的話，按照原來的余額錄入，然后做一筆調(diào)整分錄。
2023-03-11 21:06:15
王婷：回復(fù)王曉老師 老師 原材料盤盈200多種 有什么簡(jiǎn)便的辦法入賬嗎？
2023-03-11 21:31:04
王曉老師：回復(fù)王婷您好，建議每種詳細(xì)錄入。 假如采用簡(jiǎn)單方法，做個(gè)匯總，以后出庫怎么辦呢，找不到對(duì)應(yīng)商品，還是覺得一一對(duì)應(yīng)比較好，就是有些麻煩。
2023-03-11 21:46:18
王婷：回復(fù)王曉老師 好的，謝謝老師！
2023-03-11 22:15:50
王曉老師：回復(fù)王婷不客氣的，工作順利
2023-03-11 22:27:05
王曉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.83w
引用 @ 顏熙 發(fā)表的提問：
老師 我只做內(nèi)部帳 公司4月購買原材料 五月才對(duì)賬結(jié)帳 這邊該怎么做帳目
你好，4月材料到的時(shí)候應(yīng)該做賬的。4月沒做嗎
4樓
2023-03-11 18:32:09
全部回復(fù)
顏熙：回復(fù)王曉老師 我是統(tǒng)一月底做總帳 供應(yīng)商也就那幾家 入庫 付了部分款 4月份的做了 五月份付款了還是正常做帳就行 對(duì)么
2023-03-11 18:44:53
王曉老師：回復(fù)顏熙是的，正常做就行的
2023-03-11 18:59:29
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 娟子 發(fā)表的提問：
老師，原材料因存放不當(dāng)?shù)雀鞣N原因報(bào)損，怎樣做帳務(wù)處理？謝謝
一般會(huì)計(jì)必須知道：處理之前 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 審批之后 借：管理費(fèi)用（人為因素；公司承擔(dān)或責(zé)任人找不到）或營(yíng)業(yè)外 支出（火災(zāi)等自然災(zāi)害引起）或其他 應(yīng)收款（要某人或保險(xiǎn) 公司賠的） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
5樓
2023-03-11 19:36:25
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 金麗 發(fā)表的提問：
原材料暫估入帳怎么做賬
你好，這個(gè)就是借：原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估入庫款
6樓
2023-03-11 20:38:39
全部回復(fù)
金麗：回復(fù)小鎖老師 收到發(fā)票怎么做賬
2023-03-11 20:51:01
金麗：回復(fù)小鎖老師 有好多供應(yīng)商，收到發(fā)票不記得怎么辦
2023-03-11 21:20:36
小鎖老師：回復(fù)金麗發(fā)票上顯示供應(yīng)商的名字呀。這個(gè)怎么不記得呢。
2023-03-11 21:40:43
金麗：回復(fù)小鎖老師 不記的這張發(fā)票是否已經(jīng)暫估入帳了
2023-03-11 22:02:58
金麗：回復(fù)小鎖老師 一個(gè)月那么多發(fā)票
2023-03-11 22:31:14
小鎖老師：回復(fù)金麗你先查一下你們的原材料有沒有暫估這筆再說。
2023-03-11 22:42:41
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 宋慧敏 發(fā)表的提問：
暫估的原材料記原材料帳嗎？回來怎么沖帳 如何記賬
是的，建議你在原材料底下增設(shè)一個(gè)暫估入賬的二級(jí)科目，等到收到發(fā)票時(shí)再轉(zhuǎn)到原材料里面 收到原材料時(shí) 借：原材料---暫估入賬 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí) 借：原材料 貸：原材料---暫估入賬 差額調(diào)整應(yīng)付賬款就可以了 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b（￣▽￣）d　
7樓
2023-03-11 21:53:24
全部回復(fù)
王超老師：回復(fù)宋慧敏是的，建議你在原材料底下增設(shè)一個(gè)暫估入賬的二級(jí)科目，等到收到發(fā)票時(shí)再轉(zhuǎn)到原材料里面 收到原材料時(shí) 借：原材料---暫估入賬 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí) 借：原材料 貸：原材料---暫估入賬 差額調(diào)整應(yīng)付賬款就可以了 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b（￣▽￣）d　
2023-03-11 22:13:13
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 匆匆那年 發(fā)表的提問：
1月份收到去年的材料專票，怎么做帳？去年收到材料時(shí)已做，借原材料 貸應(yīng)付帳
你好，先沖紅去年的材料入賬憑證，再按照發(fā)票重新入賬
8樓
2023-03-11 23:19:36
全部回復(fù)
徐阿富老師：回復(fù)匆匆那年借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款
2023-03-11 23:40:51
匆匆那年：回復(fù)徐阿富老師 跨年也可以直接沖紅是嗎？摘要就寫，收到發(fā)票，沖10-4#憑證？
2023-03-11 23:54:39
徐阿富老師：回復(fù)匆匆那年你好，是的，可以沖紅，摘要就按照你說的這樣寫
2023-03-12 00:21:31
匆匆那年：回復(fù)徐阿富老師 好的，謝謝
2023-03-12 00:40:55
徐阿富老師：回復(fù)匆匆那年不客氣――祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
2023-03-12 00:55:48
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 匆匆那年 發(fā)表的提問：
1月份收到去年的材料發(fā)票，怎么做帳？去年收到材料時(shí)已做，借原材料 貸應(yīng)付帳
你好，根據(jù)兩者差額，借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
9樓
2023-03-12 00:24:30
全部回復(fù)
匆匆那年：回復(fù)紫藤老師 我去年收到原材料時(shí)就已經(jīng)按含稅價(jià)做帳了，現(xiàn)在是收到專票了
2023-03-12 00:37:07
紫藤老師：回復(fù)匆匆那年借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
2023-03-12 01:06:37
匆匆那年：回復(fù)紫藤老師 ？ 我去年已經(jīng)做了一筆，現(xiàn)在又做一筆??？平時(shí)在同一年度內(nèi)時(shí)，我是收到發(fā)票后沖之前的暫估入庫，現(xiàn)在是跨年了
2023-03-12 01:27:23
紫藤老師：回復(fù)匆匆那年根據(jù)兩者差額，借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
2023-03-12 01:42:23
紫藤老師：回復(fù)匆匆那年去年收到材料時(shí)，你已經(jīng)做暫估的
2023-03-12 02:01:42
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問：
原材料種類比較多怎么做原材料購入和原材料領(lǐng)用的明細(xì)帳
你好，根據(jù)原材料名稱，規(guī)格等分別設(shè)置明細(xì)核算
10樓
2023-03-12 01:29:02
全部回復(fù)
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ lily 發(fā)表的提問：
暫估入帳了一筆原材料，借：原材料 貸：應(yīng)付帳款-暫估入帳 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 這筆是虛帳 如果發(fā)票找不齊全 應(yīng)該怎么做賬？
賬務(wù)不用處理，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增即可。
11樓
2023-03-12 02:54:19
全部回復(fù)
lily：回復(fù)方亮老師 老師 如果 發(fā)票比預(yù)提的少 應(yīng)該怎么做呢
2023-03-12 03:41:14
方亮老師：回復(fù)lily首先沖銷暫估的金額，然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄： 借：原材料 貸：銀行存款等 調(diào)整差異： 借：原材料 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-03-12 03:58:55
lily：回復(fù)方亮老師 可不可以反向紅沖這兩筆分錄 這樣和匯算清繳哪樣好？
2023-03-12 04:23:23
方亮老師：回復(fù)lily老師沒有完全理解您說的意思，請(qǐng)您重新描述一下。
2023-03-12 04:35:50
lily：回復(fù)方亮老師 因?yàn)檫@筆分錄是虛的 我可不可以反向把它沖掉 就不用匯算清繳調(diào)增了 因?yàn)槭菫榱?這個(gè)月少交所得稅 下個(gè)月費(fèi)用票多的話 是不是可反向紅沖呢
2023-03-12 04:53:58
方亮老師：回復(fù)lily可以反向把它沖掉
2023-03-12 05:11:01
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 飄雪 發(fā)表的提問：
老師！我公司有一筆公轉(zhuǎn)私，是付原材料款，怎么做帳？
你好 如果是私人給你們開具發(fā)票 可以公轉(zhuǎn)私處理? 計(jì)入原材料科目? 或者沖減應(yīng)付賬款
12樓
2023-03-12 04:12:13
全部回復(fù)
飄雪：回復(fù)軼塵老師 沒有開發(fā)票，我們是小規(guī)模
2023-03-12 04:42:01
飄雪：回復(fù)軼塵老師 還有公轉(zhuǎn)私交水電費(fèi)和廠房租金，怎么處理
2023-03-12 05:00:57
軼塵老師：回復(fù)飄雪沒有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅
2023-03-12 05:28:40
飄雪：回復(fù)軼塵老師 所有銷售收入走的老板的私戶
2023-03-12 05:57:15
軼塵老師：回復(fù)飄雪那還公轉(zhuǎn)私干嘛 所以業(yè)務(wù)都私戶走
2023-03-12 06:26:57
飄雪：回復(fù)軼塵老師 錢不夠用，所以不好做
2023-03-12 06:39:40
軼塵老師：回復(fù)飄雪匯給老板 然后再支付?
2023-03-12 06:57:33
飄雪：回復(fù)軼塵老師 是的，老師
2023-03-12 07:16:54
軼塵老師：回復(fù)飄雪賬上只做會(huì)給老板的會(huì)計(jì)分錄，計(jì)入到其他應(yīng)收款。
2023-03-12 07:33:25
飄雪：回復(fù)軼塵老師 算借款，內(nèi)外帳一樣嗎？
2023-03-12 07:48:10
軼塵老師：回復(fù)飄雪是的 內(nèi)外賬都是一樣的
2023-03-12 08:16:55
飄雪：回復(fù)軼塵老師 好的，謝謝
2023-03-12 08:38:20
軼塵老師：回復(fù)飄雪不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????
2023-03-12 08:54:37
飄雪：回復(fù)軼塵老師 好，公帳轉(zhuǎn)私戶付房租水電費(fèi)，可以做管理費(fèi)用嗎，明細(xì)房租
2023-03-12 09:07:58
軼塵老師：回復(fù)飄雪是的?可以做管理費(fèi)用
2023-03-12 09:24:53
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 藍(lán)精靈 發(fā)表的提問：
購入原材料，未開票未付款，借：原材料貸：應(yīng)付帳款一暫估，那付款時(shí)怎做帳
你好，要紅沖以前的，重新記賬開票的付款，
13樓
2023-03-12 05:26:13
全部回復(fù)
藍(lán)精靈：回復(fù)莊老師 付款時(shí)票
2023-03-12 05:43:48
藍(lán)精靈：回復(fù)莊老師 付款時(shí)票沒有
2023-03-12 06:11:49
莊老師：回復(fù)藍(lán)精靈沒有發(fā)票付款，借應(yīng)付帳款一暫估，其他應(yīng)收款－－增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，
2023-03-12 06:38:24
藍(lán)精靈：回復(fù)莊老師 發(fā)票到了呢
2023-03-12 07:06:14
莊老師：回復(fù)藍(lán)精靈借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），貸其他應(yīng)收款－－增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-12 07:21:56
鐘存老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.89w
引用 @ 顏熙 發(fā)表的提問：
老師 我進(jìn)回原材料 直接原材料賣給客戶不加工 這個(gè)怎么做帳呢
那就買回來就是庫存商品 賣出去結(jié)轉(zhuǎn)成本，確認(rèn)收入 和商貿(mào)企業(yè)一樣
14樓
2023-03-12 06:32:24
全部回復(fù)
顏熙：回復(fù)鐘存老師 不是的 我買的是板子 加工櫥柜衣柜 有顧客需要板子從這拿走 那種的該怎么做分錄
2023-03-12 06:58:45
鐘存老師：回復(fù)顏熙其他業(yè)務(wù)收入 銷售原材料
2023-03-12 07:24:30
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 摩登 發(fā)表的提問：
原來會(huì)計(jì)做的手工帳，我現(xiàn)在是用友軟件做帳，就是帳本上的余額登到財(cái)務(wù)軟件里去，后面才發(fā)現(xiàn)帳本上做重了一筆原材料，無對(duì)方科目，原材料(負(fù)數(shù)) 貸:未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))，是這樣調(diào)帳嗎
你好，之前的分錄是怎么做的？
15樓
2023-03-12 08:01:50
全部回復(fù)
摩登：回復(fù)郭老師 原來會(huì)計(jì)帳本上記重了，我翻了下他的憑證，憑證沒記重，我是根據(jù)他帳本上的余額結(jié)轉(zhuǎn)的，肯定試算不平衡，因?yàn)橄嗖畈欢?，人為調(diào)平的 我這是內(nèi)賬
2023-03-12 08:16:10
郭老師：回復(fù)摩登那你可以這么調(diào)整的。
2023-03-12 08:42:17

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