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你好，不完全是報銷流程，還會涉及申報，審核，賬務(wù)處理，憑證傳遞等等

您好 一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合 銷售合同 確認(rèn)當(dāng)月收入，進行 帳務(wù)處理 ，登記 銷售合同 明細(xì)臺帳。 二、然后根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 三、每月提供 銷售報表。 四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類 會計的科目。 五、每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。 2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。 3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨。） 4、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。 5、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。 6、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

最近，公司正在開展內(nèi)部審計項目，我是負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)流程這一塊，因為沒什么經(jīng)驗，所以感覺有點困難，哪位仁兄可以指點一下，不勝感激！

1.按《醫(yī)院會計制度》的要求,負(fù)責(zé)“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進購差價”的明細(xì)分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細(xì)賬進行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細(xì)賬。 2.根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時做好調(diào)價工作。督促藥品管理部門，及時對調(diào)價藥品的庫存進行盤存，填制調(diào)價核算表，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。 3.購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續(xù)，參與按規(guī)定對藥品進行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務(wù)處理，并及時向院領(lǐng)導(dǎo)報告。 4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時處理賬務(wù)。 5.協(xié)助藥品管理部門對藥品衛(wèi)生材料按“計劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法，做好供應(yīng)工作。 6.定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價情況，防止差錯。 7.負(fù)責(zé)歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時算賬、記賬。按月結(jié)算，并向財會部門報送藥品收支匯總報表。 藥品會計工作職責(zé) 1、認(rèn)真執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀(jì)律，實施財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格物價政策。 2、按庫名、品名設(shè)置金額數(shù)量明細(xì)賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數(shù)量、金額進行逐筆登記。 3、每月末與保管核對數(shù)量，與財務(wù)科分管會計核對金額，做到賬實相符。 4、審核購進藥品的品種、數(shù)量、價格，掌握結(jié)存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。 5、認(rèn)真做好藥品調(diào)價，盤點的數(shù)量、金額匯總工作。 6、及時、準(zhǔn)確復(fù)核門診藥房銷售憑據(jù)及門診醫(yī)生的處方金額進行逐日登記。 7、完成科室交辦的其它工作任務(wù)。 醫(yī)藥公司會計崗位職責(zé) 1、根據(jù)年度資金計劃，編制年度融資計劃; 2、辦理向銀行借貸資金的手續(xù); 3、了解貸款資金使用狀況，定期編制相關(guān)貸款資金使用分析報告; 4、承擔(dān)貸款合同歸檔管理; 5、匯總、編制公司資金來源表，分析資金來源，及時建議調(diào)整融資結(jié)構(gòu); 6、負(fù)責(zé)辦理銀行開戶、銷戶、開立網(wǎng)銀、購買支票及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù); 7、負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作; 8、負(fù)責(zé)資金收款、收據(jù)開具和保管。 醫(yī)院總賬會計崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)會計電算化工作，登記總賬，編制會計報表，編寫財務(wù)情況說明書。 2、管理會計憑證和報表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好分管的會計印鑒和會計檔案。 3、負(fù)責(zé)稽核工作，對記賬憑證進行審核。對各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督檢查各部門財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管等工作。 4、分析財務(wù)收支情況，定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，提出加強資金管理的建議。 5、認(rèn)真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時收回并按期上繳各項收入款項。 6、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技能。 7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

你好，粘貼單據(jù)，做憑證，登記賬簿，出具報表

你好 你選擇一樣來計入 你要計入銷售商品的流量里面去

我好 現(xiàn)在科目就叫主營業(yè)務(wù)收入 一級科目是一樣的 明細(xì)科目是企業(yè)自己增加的

你好，流程是一樣的，只是科目，收入形式不同而已